세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분

전년도예산액

구성비

구성비

증감율

예 산 액

비교증감

총 계

17,900,889

100.00 %

18,887,032

100.00 %

△986,143

△5.22%

100 인건비

329,939

1.84 %

249,272

1.32 %

80,667

32.36%

101 인건비

329,939

1.84 %

249,272

1.32 %

80,667

32.36%

200 물건비

772,293

4.31 %

731,001

3.87 %

41,292

5.65%

201 일반운영비

456,059

2.55 %

436,437

2.31 %

19,622

4.50%

202 여비

80,380

0.45 %

71,641

0.38 %

8,739

12.20%

204 직무수행경비

1,860

0.01 %

1,860

0.01 %

0

0.00%

206 재료비

210,994

1.18 %

110,063

0.58 %

100,931

91.70%

207 연구개발비

23,000

0.13 %

111,000

0.59 %

△88,000

△79.28%

300 경상이전

287,500

1.61 %

211,418

1.12 %

76,082

35.99%

301 일반보상금

3,000

0.02 %

1,300

0.01 %

1,700

130.77%

307 민간이전

239,000

1.34 %

169,500

0.90 %

69,500

41.00%

311 차입금이자상환

45,500

0.25 %

40,618

0.22 %

4,882

12.02%

400 자본지출

11,734,846

65.55 %

12,652,992

66.99 %

△918,146

△7.26%

401 시설비및부대비

9,343,222

52.19 %

9,474,704

50.17 %

△131,482

△1.39%

402 민간자본이전

1,808,700

10.10 %

2,082,119

11.02 %

△273,419

△13.13%

403 자치단체등자본이전

567,124

3.17 %

1,078,669

5.71 %

△511,545

△47.42%

405 자산취득비

15,800

0.09 %

17,500

0.09 %

△1,700

△9.71%

500 융자및출자

4,057,431

22.67 %

4,158,184

22.02 %

△100,753

△2.42%

501 융자금

4,057,431

22.67 %

4,158,184

22.02 %

△100,753

△2.42%

600 보전재원

149,000

0.83 %

315,055

1.67 %

△166,055

△52.71%

601 차입금원금상환

149,000

0.83 %

315,055

1.67 %

△166,055

△52.71%

800 예비비및기타

569,880

3.18 %

569,110

3.01 %

770

0.14%

801 예비비

563,380

3.15 %

563,410

2.98 %

△30

△0.01%

802 반환금기타

6,500

0.04 %

5,700

0.03 %

800

14.04%