부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:재무과
정책:지방세 수입 관리
단위:자주재원 확충
재무과
1,230,221
6,022,231
△4,792,010
지방세 수입 관리
304,861
321,653
△16,792
자주재원 확충
131,961
203,627
△71,666
지방세부과업무추진
131,961
170,075
△38,114
101 인건비
32,206
84,974
△52,768
10 기간제근로자등보수
○ 비과세 감면 물건 현장조사
― 임금
29,820원 * 6명 * 180일 =
84,974
△52,768
32,206
32,206
32,206
201 일반운영비
31,530
26,990
4,540
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 고지서 출력용 고속프린터기 토너 구입
― 지방세 부과용 프린터 토너 구입
― 취등록세 일계전 표지구입
― 지방세 과세자료 출력 용지 구입
― 정기분 지방세고지서 구입
― 취등록세 자납분 고지서 구입
― 취등록세 세액계산서 구입
220,000원 * 5개 =
198,000원 * 5개 =
3,300원 * 1,000개 =
55,000원 * 50박스 =
55,000원 * 100박스 =
55,000원 * 30박스 =
55,000원 * 30박스 =
25,270
4,540
29,810
24,540
1,100
990
3,300
2,750
5,500
1,650
1,650
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지방세 수입 관리
단위:자주재원 확충
― 수시분 지방세 고지서 구입
― 재산세 고지서 구입
― 도내 무관할 과세용 고지서 구입
― 고지서 발송용 창봉투 구입
― 정기분 고지서 자동봉합
○ 운영수당
― 지방세 심의위원회 운영수당
○ 급량비
― 부과업무 추진 급량비
02 공공운영비
○ 고지서 발송 우편 요금
55,000원 * 30박스 =
55,000원 * 30박스 =
55,000원 * 20박스 =
50원 * 20,000매 =
22,000원 * 100박스 =
70,000원 * 11명 * 1회 =
5,000원 * 6명 * 150일 =
1,720원 * 1,000매 =
1,720
0
1,650
1,650
1,100
1,000
2,200
770
770
4,500
4,500
1,720
1,720
202 여비
10,100
10,111
△11
01 국내여비
○ 여비
― 관내여비
― 관외여비
20,000원 * 5명 * 80일 =
50,000원 * 2명 * 3일 * 7회 =
10,111
△11
10,100
10,100
8,000
2,100
203 업무추진비
20,000
20,000
0
03 시책추진업무추진비
20,000
0
20,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지방세 수입 관리
단위:자주재원 확충
○ 재무행정 시책업무추진
20,000,000원 =
20,000
301 일반보상금
27,500
27,500
0
12 기타보상금
○ 지방세 고지서 송달 이장수당
500원 * 55,000건 =
27,500
0
27,500
27,500
303 포상금
500
500
0
01 포상금
○ 지방세정 추진 유공자 시상품
50,000원 * 10명 =
500
0
500
500
403 자치단체등자본이전
10,125
0
10,125
02 공기관등에대한대행사업비
○ 정보시스템운영비
― 표준지방세 정보시스템운영비
― 통합지방세 정보시스템운영비
8,625,000 * 1식 =
1,500,000 * 1식 =
0
10,125
10,125
10,125
8,625
1,500
보유세 부담의 형평성 제고
127,572
74,548
53,024
개별주택가격조사·산정추진
127,572
74,548
53,024
101 인건비
61,428
8,748
52,680
10 기간제근로자등보수
○ 개별주택가격 자료정리
― 임금
30,450원 * 4명 * 250일 =
8,748
52,680
61,428
52,482
30,450
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지방세 수입 관리
단위:보유세 부담의 형평성 제고
― 주휴수당
― 상여금
― 연월차수당
― 시간외수당
○ 개별주택특성조사 임금
30,450원 * 4명 * 52일 =
30,450원 * 4명 * 250일 * 4월/12월 =
30,450원 * 4명 * 25일 =
4,344원 * 4명 * 12시간 * 12월 =
29,820원 * 10명 * 30일 =
6,334
10,150
3,045
2,503
8,946
201 일반운영비
63,644
63,800
△156
01 사무관리비
○ 일반운영비
― 개별주택가격 검증수수료
― 개별주택가격 결정통지 구입
― 특성조사표, 결정조사, 산정조서 구입
― 개별주택가격조사 도면 제작
― 특성조사표, 결정조서, 산정조서 표지구입
― 개별주택가격 홍보용 플래카드 제작
― 개별주택추진 프린터 토너 구입
― 개별주택용 칼라프린터 토너구입
○ 개별주택가격 심의위원회 수당
○ 개별주택업무추진 급식비
6,640원 * 19,000건 * 35% =
500원 * 19,000건 * 50% =
33,000원 * 10박스 * 3종 * 50% =
17,000원 * 680매 * 35% =
3,500원 * 200조 * 4종 * 50% =
88,000원 * 4회 * 11개소 * 50% =
198,000원 * 4개 * 50% =
198,000원 * 5종 * 3개 * 50% =
70,000원 * 11명 * 4회 * 50% =
5,000원 * 3명 * 15일 * 6월 =
61,710
△156
61,554
58,664
44,156
4,750
495
4,046
1,400
1,936
396
1,485
1,540
1,350
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지방세 수입 관리
단위:보유세 부담의 형평성 제고
02 공공운영비
○ 결정통지문 발송 우편요금
220원 * 19,000건 * 50% =
2,090
0
2,090
2,090
202 여비
2,500
2,000
500
01 국내여비
○ 개별주택추진 여비
― 관내여비
― 관외여비
20,000원 * 2명 * 40일 =
50,000원 * 2명 * 3일 * 3회 =
2,000
500
2,500
2,500
1,600
900
지방세입 확보
45,328
43,478
1,850
지방세 체납액 징수 효율성 제고
34,468
32,478
1,990
201 일반운영비
23,728
23,820
△92
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 지방세 체납액 정리 현수막 제작
― 지방세수납 일계전 바인더 구입
― 지방세 체납액 징수 전산소모품(토너)
― 지방세 체납액 징수 전산소모품(드럼)
○ 운영수당
― 결손처분심의위원회 운영수당
80,000원 * 11매 =
3,600원 * 200조 =
220,000원 * 6개 =
363,000원 * 4개 =
50,000원 * 4명 * 5회 =
10,520
△148
10,372
4,372
880
720
1,320
1,452
1,000
1,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지방세 수입 관리
단위:지방세입 확보
○ 급량비
― 지방세 체납액 징수 급량비
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 납부촉구안내문, 압류, 해제, 교부청구서 우편요금(등기)
― 납부촉구안내문, 압류, 해제, 교부청구서 우편요금(일반)
― 지방세 체납고지서 구입(체납 및 독촉고지서)
― 부동산압류(말소) 대법원 증지
― 체납자 예금조회 정보제공 소요비용
― 지방세 납부 신용카드 결재 수수료
― 지방세 납부 신용카드 카드기 사용료
○ 시설장비 유지비
― 체납차량조회기(PDA) 유지보수
○ 지방세 징수용 오토바이 유지보수
― 책임보험료
― 오토바이유지보수비
5,000원 * 5명 * 200일 =
1,720원 * 300매 =
220원 * 2,000매 =
55,000원 * 100박스 =
4,000원 * 500건 =
2,000원 * 500건 =
100,000,000 * 1.5% =
30,000원 * 12월 =
1,500,000원 * 1식 =
140,000원 * 1대 =
100,000원 * 1대 * 4회 =
13,300
56
5,000
5,000
13,356
11,316
516
440
5,500
2,000
1,000
1,500
360
1,500
1,500
540
140
400
202 여비
8,040
7,258
782
01 국내여비
7,258
782
8,040
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지방세 수입 관리
단위:지방세입 확보
○ 국내여비
― 지방세 징수업무 추진 여비(총액)
― 지방세 징수율 1%올리기 운동
20,000원 * 4명 * 7일 * 9월 =
50,000원 * 4명 * 5일 * 3월 =
8,040
5,040
3,000
405 자산취득비
2,700
1,400
1,300
01 자산및물품취득비
○ PDA(체납차량조회기) 구입
1,350,000원 * 2대 =
1,400
1,300
2,700
2,700
세외수입 운영지원
10,860
11,000
△140
201 일반운영비
860
0
860
02 공공운영비
○ 세외수입고지서 송달 우편요금
1,720원 * 500건 =
0
860
860
860
403 자치단체등자본이전
10,000
11,000
△1,000
02 공기관등에대한대행사업비
○ 유지비
― 세외수입정보시스템 유지보수비
10,000,000원 * 1식 =
11,000
△1,000
10,000
10,000
10,000
재정지원
168,260
167,759
501
회계업무의 안정적 운영
168,260
167,759
501
투명한회계처리
168,260
167,759
501
101 인건비
10,430
10,430
0
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:회계업무의 안정적 운영
10 기간제근로자등보수
○ 복식부기 회계시스템 전산입력 인부임
― 임금
― 주휴수당
35,000원 * 1명 * 248일 =
35,000원 * 1명 * 50일 =
10,430
0
10,430
10,430
8,680
1,750
201 일반운영비
70,930
65,043
5,887
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 국가종합전자조달시스템 이용료
― 회계장부 구입
― 책자구입(물가정보지 외)
― 프린터 토너 및 드럼 구입
― 회계서류 편철용 철심 구입
― 불용차량 및 물품 감정 수수료
― 표준계약서 등 제작
― 기관장 봉투 제작
― 지출증빙서 간지 제작
― 결산서 및 보고서류 제작
― 결산검사의견서 제작
20,000원 * 300건 =
25,000원 * 200부 =
30,000원 * 3종 * 12월 =
300,000원 * 4대 * 2회 =
20,000원 * 80박스 =
300,000원 * 10회 =
3,000원 * 4종 * 300부 =
200원 * 1,500매 * 4종 =
15,000원 * 200권 =
60,000원 * 2종 * 100부 =
20,000원 * 100부 =
61,293
7,637
68,930
45,380
6,000
5,000
1,080
2,400
1,600
3,000
3,600
1,200
3,000
12,000
2,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:회계업무의 안정적 운영
― 개시재무보고서 제작
○ 운영수당
― 장흥군계약심의위원회 참석수당
― 결산검사 위원 수당(일반인)
― 결산검사 위원 수당(회계사)
○ 급량비
― 회계업무 추진 급량비
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 회계재정보증보험료
22,500원 * 200부 =
70,000원 * 6회 * 15명 =
100,000원 * 20일 * 4명 =
200,000원 * 20일 * 1명 =
5,000원 * 7명 * 150일 =
2,000,000원 =
3,750
△1,750
4,500
18,300
6,300
8,000
4,000
5,250
5,250
2,000
2,000
2,000
202 여비
9,200
8,418
782
01 국내여비
○ 국내여비
― 공사확인 및 준공검사입회 여비
― 읍면 회계업무지도·점검 여비
― 복식부기 자산실사 등 추진여비
20,000원 * 2명 * 10일 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 50일 =
20,000원 * 2명 * 10일 * 6월 =
8,418
782
9,200
9,200
4,800
2,000
2,400
203 업무추진비
23,000
0
23,000
03 시책추진업무추진비
0
23,000
23,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:회계업무의 안정적 운영
○ 회계관리 시책업무추진비
23,000,000원 =
23,000
207 연구개발비
50,400
83,868
△33,468
02 전산개발비
○ 계약관련 프로그램 관리 및 전산개발비
― 계약관리 프로그램 유지보수
― 적격심사 프로그램 유지보수
― 관급자재 프로그램 유지보수
― 복식부기 회계정보시스템 유지보수
― 보조금 예산관리 운영 시스템 프로그램 개발비
170,000원 * 12월 =
170,000원 * 12월 =
110,000원 * 12월 =
1,250,000원 * 12월 =
30,000,000원 * 1식 =
33,868
16,532
50,400
50,400
2,040
2,040
1,320
15,000
30,000
301 일반보상금
4,300
0
4,300
10 행사실비보상금
○ 위원회 참석 실비보상금
― 결산검사 위원 실비
― 장흥군계약심의위원회 참석 실비지급
40,000원 * 4명 * 10일 =
30,000원 * 6회 * 15명 =
0
4,300
4,300
4,300
1,600
2,700
관용차량 운영
223,388
119,700
103,688
차량 통합관리
223,388
119,700
103,688
효율적인 차량 관리
223,388
119,700
103,688
201 일반운영비
139,668
112,980
26,688
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:관용차량 운영
단위:차량 통합관리
01 사무관리비
○ 피복비
― 운전원·가족 체육대회 참가 물품구입
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 자동차세
ㆍ 중형승용차(2000cc미만)
ㆍ 소형승합차
ㆍ 대형승합차
ㆍ 짚형 및 다목적승용
ㆍ 소형화물
ㆍ 대형덤프
ㆍ 산불진화용
ㆍ 가축방역용
ㆍ 주정차단속용
― 환경개선부담금
ㆍ 소형승합차
ㆍ 대형승합차
129,000원 * 28명 =
430,000원 * 2대 =
130,000원 * 1대 =
125,000원 * 2대 =
220,000원 *3대 =
30,000원 * 2대 =
220,000원 * 2대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
231,000원 * 1대 =
50,000원 * 1대 =
135,000원 * 2대 =
3,600
109,380
12
26,676
3,612
3,612
3,612
136,056
136,056
2,691
860
130
250
660
60
440
30
30
231
937
50
270
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:관용차량 운영
단위:차량 통합관리
ㆍ 소형화물
ㆍ 짚형 및 다목적용
ㆍ 대형덤프
ㆍ 산불진화용
ㆍ 가축방역용
ㆍ 주정차단속용
― 정기검사 수수료
ㆍ 중형승용차(2000cc미만)
ㆍ 소형승합차
ㆍ 대형승합차
ㆍ 짚형 및 다목적승용
ㆍ 소형화물
ㆍ 대형덤프
ㆍ 산불진화용
ㆍ 가축방역용
ㆍ 주정차단속용
― 보험료
ㆍ 중형승용차(2000cc미만)
50,000원 * 2대 =
50,000원 * 3대 =
100,000원 * 2대 =
80,000원 * 1대 =
52,000원 * 1대 =
35,000원 * 1대 =
30,000원 * 2대 =
30,000원 * 1대 =
55,000원 * 2대 =
30,000원 * 3대 =
30,000원 * 2대 =
55,000원 * 2대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
274,000원 * 2대 =
100
150
200
80
52
35
550
60
30
110
90
60
110
30
30
30
7,378
548
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:관용차량 운영
단위:차량 통합관리
ㆍ 소형승합차
ㆍ 대형승합차
ㆍ 짚형 및 다목적승용
ㆍ 소형화물
ㆍ 대형화물
ㆍ 산불진화용
ㆍ 가축방역용
ㆍ 주정차단속용
ㆍ 굴삭기
― 차량유류대 및 정비 유지비
ㆍ 1호차(SM5)
ㆍ 2호차(소나타)
ㆍ 제세금 징수용(무쏘)
ㆍ 도로순찰용(렉스턴)
ㆍ 천문과학관 업무용(이스타나)
ㆍ 주정차단속용(테라칸)
ㆍ 대형버스(에어로타운)
ㆍ 홍보용(싼타페)
500,000원 * 1대 =
600,000원 * 2대 =
340,000원 * 3대 =
505,000원 * 2대 =
900,000원 * 2대 =
400,000원 * 1대 =
400,000원 * 1대 =
300,000원 * 1대 =
200,000원 * 1대 =
6,000,000원 * 1대 =
5,000,000원 * 1대 =
3,500,000원 * 1대 =
3,500,000원 * 1대 =
4,000,000원 * 1대 =
3,800,000원 * 1대 =
12,000,000원 * 1대 =
3,000,000원 * 1대 =
500
1,200
1,020
1,010
1,800
400
400
300
200
124,500
6,000
5,000
3,500
3,500
4,000
3,800
12,000
3,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:관용차량 운영
단위:차량 통합관리
ㆍ 특산물 홍보용(베스타6벤)
ㆍ 산불진화용(프론티어)
ㆍ 대형버스(그랜버드)
ㆍ 대형덤프(15톤)
ㆍ 소형화물(봉고)
ㆍ 가축방역용(프론티어)
ㆍ 굴삭기(차륜형)
3,500,000원 * 1대 =
4,000,000원 * 1대 =
25,000,000원 * 1대 =
10,000,000원 * 2대 =
4,200,000원 * 1대 =
7,000,000원 * 1대 =
20,000,000원 * 1대 =
3,500
4,000
25,000
20,000
4,200
7,000
20,000
202 여비
6,720
6,720
0
01 국내여비
○ 차량정비 및 군정업무추진 여비
40,000원 * 7명 * 12월 * 2회 =
6,720
0
6,720
6,720
405 자산취득비
77,000
0
77,000
01 자산및물품취득비
○ 차량 교체 구입
― 승용(2400CC)
― 승합(15인승)
35,000,000원 * 1대 =
42,000,000원 * 1대 =
0
77,000
77,000
77,000
35,000
42,000
청사 시설물 및 재산관리
508,744
5,388,189
△4,879,445
청사관리
508,744
5,388,189
△4,879,445
청사관리 및 유지
237,474
233,189
4,285
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:관용차량 운영
단위:차량 통합관리
101 인건비
8,327
15,161
△6,834
10 기간제근로자등보수
○ 청사잡초제거 및 환경개선 인부임
― 청사잡초제거 인부임
57,820원 * 3명 * 4일 * 12회 =
15,161
△6,834
8,327
8,327
8,327
201 일반운영비
217,317
207,065
10,252
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 본청 청소용품 구입
― 화장지 구입
― 화장실 방향제 유지관리
― 국공유재산 프린터 카트리지 구입
― 쓰레기봉투 구입
― 정화조 청소(본청외 5개소)
― 국공유재산지기 유지관리
― 재산관리 기록보존
― 상황실 커튼 세탁비
― 군민회관 청소용품 구입
― 군민회관 화장지 구입
50,000원 * 5종 *5회 =
300원 * 20개 * 350일 =
8,000원 * 10개소 * 12월 =
330,000원 * 3개 =
650원 * 50매 * 12월 =
461,000원 * 1식 =
130,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 1식 =
400,000원 * 1회 =
50,000원 * 5종 * 5회 =
300원 * 15개 * 150일 =
36,934
△20,834
16,100
13,100
1,250
2,100
960
990
390
461
1,560
1,000
400
1,250
675
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:청사 시설물 및 재산관리
단위:청사관리
― 군민회관 업무추진 사무용품 구입
― 군민회관 쓰레기 봉투구입
― 군민회관 프린터기 토너 구입
― 군민회관 정화조 청소
○ 급량비
― 국공유재산관리 급량비
02 공공운영비
○ 시설장비 유지비
― 본청 관리
― 후관 관리
― 별관 관리
― 발전기실
― 차고 관리
― 자가발전기 유지비
― 소방설비 유지비
― 차고 세차시설 유지비
― 중앙집중식 냉난방시설 유지비
― 군민회관 건물유지비
10,000원 * 5종 * 6회 =
650원 * 80매 * 12월 =
170,000원 * 2개 =
800,000원 * 1식 =
5,000원 *4명 * 150일 =
3,362원 * 2,071㎡ =
1,017원 * 1,911㎡ =
3,362원 * 481㎡ =
531원 * 57㎡ =
3,187원 * 364㎡ =
1,000원 * 200kw * 12월 =
500,000원 * 2개소 =
500,000원 * 1개소 =
1,600원 * 1,170㎡ =
2,470원 * 2,962㎡ =
170,131
31,086
300
624
340
800
3,000
3,000
201,217
25,006
6,963
1,944
1,618
31
1,161
2,400
1,000
500
1,872
7,317
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:청사 시설물 및 재산관리
단위:청사관리
― 군민회관 소방시설 유지비
○ 청사 공공운영비
― 공공요금 및 제세
ㆍ 전기요금
ㆍ 수도요금
― 공유재산 재해보험료
ㆍ 건물재해복구비
ㆍ 관공선공제회비
ㆍ 배상책임공제회비
― 연료비
ㆍ 보일러 등유
ㆍ 실내 등유
200,000원 * 1개소 =
10,965,000원 * 6월 =
1,535,000원 * 12월 =
22,000,000원 * 1회 =
1,800,000원 * 1대 * 1회 =
1,200,000원 * 1회 =
874원 * 68,650리터 =
824원 * 8,495리터 =
200
176,211
84,210
65,790
18,420
25,000
22,000
1,800
1,200
67,001
60,001
7,000
202 여비
6,000
5,298
702
01 국내여비
○ 국공유재산관리 여비
20,000원 * 4명 *75일 =
5,298
702
6,000
6,000
206 재료비
5,830
5,665
165
01 재료비
○ 군민회관 잡초제거 약제구입
2,500원 * 5병 * 12회 =
5,665
165
5,830
150
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:청사 시설물 및 재산관리
단위:청사관리
○ 군민회관 정수기 필터구입
○ 군민회관 조경수 비료구입
○ 본청사 잡초제거 농약구입
○ 본청 조경수 관리 비료 구입
420,000원 * 2대 * 2회 =
6,000원 * 50포 =
30,000원 * 5병 * 6회 =
20,000원 * 20포 * 7회 =
1,680
300
900
2,800
환경산림과동 옥상방수공사
110,752
0
110,752
401 시설비및부대비
110,752
0
110,752
01 기본조사설계비
○ 환경산림과동 옥상 방수공사 실시설계비
04 시설비
○ 환경산림과동 옥상 방수공사
445,000원 * 224.72㎡ * 10.75% =
445,000원 * 224.72㎡ =
0
0
10,751
100,001
10,751
10,751
100,001
100,001
구 선거관리위원회 보수공사
49,518
0
49,518
401 시설비및부대비
49,518
0
49,518
01 기본조사설계비
○ 구 선거관리위원회 사무실 보수공사 실시설계비
04 시설비
○ 구 선거관리위원회 보수공사
06 시설부대비
○ 구 선거관리위원회 보수공사 시설부대비
300,000원 * 150㎡ * 8.96% =
300,000원 * 150㎡ =
300,000원 * 150㎡ * 1.08% =
0
0
0
4,032
45,000
486
4,032
4,032
45,000
45,000
486
486
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:청사 시설물 및 재산관리
단위:청사관리
본청 소규모 보수공사
50,000
0
50,000
401 시설비및부대비
50,000
0
50,000
04 시설비
○ 본청 소규모 보수공사
50,000,000원 * 1식 =
0
50,000
50,000
50,000
일하는 분위기 조성
61,000
20,000
41,000
405 자산취득비
61,000
20,000
41,000
01 자산및물품취득비
○ 직원 책상, 의자 교체
○ 소규모 물품 구입
425,000원 * 120명 =
10,000,000원 * 1식 =
20,000
41,000
61,000
51,000
10,000
행정운영경비(재무과)
24,968
24,930
38
인력운영비
4,200
4,200
0
인력운영비
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영 업무추진비
350,000원 * 12월 =
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
20,768
20,730
38
기본경비
20,768
20,730
38
201 일반운영비
20,168
20,130
38
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:기본경비
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 복사용지 구입
― 신문대(지방 지각 2부, 중앙지 각 1부)
― 복사기 수리비
― 복사기 토너구입
― 팩스토너 구입
○ 운영수당
― 군민회관 일숙직비
02 공공운영비
○ 공공운영비
― 일반업무추진 송달 우편요금(등기)
― 업무추진 일반 전화요금
20,000원 * 15박스 * 12월 =
12,000원 * 30부 * 12회 =
1,500,000원 * 2회 =
198,000원 * 5개 =
88,000원 * 4개 =
30,000원 * 123명 =
1,720원 * 1,000매 =
8,000원 * 26대 * 12회 =
15,914
4,216
38
0
15,952
12,262
3,600
4,320
3,000
990
352
3,690
3,690
4,216
4,216
1,720
2,496
405 자산취득비
600
600
0
01 자산및물품취득비
○ 실과 공동자산 취득비
600,000원 * 1식 =
600
0
600
600
- 20 -