부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:상수도 운영
지역개발과
30,744,882
22,014,144
8,730,738
[국 5,719,000]
[균 7,919,292]
[도 1,000,000]
[군 16,106,590]
상수도 관리
5,275,901
3,946,606
1,329,295
[균 3,108,292]
[군 2,167,609]
상수도 운영
127,490
101,866
25,624
상수도 시설물 관리
62,405
56,298
6,107
201 일반운영비
8,225
6,105
2,120
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 상수도업무 추진 사진현상 및 인화
― 상수도업무 추진 전산소모품 구입
ㆍ 칼라프린터 잉크카트리지
ㆍ 레이저프린터 토너드럼
― 약수터 공중화장실 관리 및 분뇨수거
1,075,000원 * 1년 =
80,000원 * 6개 =
385,000 * 6개 =
20,000원 * 1개소 * 12월 =
5,305
60
5,365
4,105
1,075
2,790
480
2,310
240
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:상수도 운영
○ 급량비
― 상수도업무 추진
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 약수터 살균소독시설 전기요금
― 상수도협회비
○ 시설장비유지비
― 약수터 소독시설 유지보수
5,000원 * 3명 * 7일 * 12월 =
10,000원 * 3개소 * 12월 =
1,000,000원 * 1년 =
250,000원 * 3개소 * 2회 =
800
2,060
1,260
1,260
2,860
1,360
360
1,000
1,500
1,500
202 여비
1,800
513
1,287
01 국내여비
○ 마을상수도 시설물 점검
○ 상수도업무 추진 여비
20,000원 * 3회 * 10일 =
50,000원 * 2일 * 12월 =
513
1,287
1,800
600
1,200
301 일반보상금
52,380
49,680
2,700
12 기타보상금
○ 마을상수도 전기요금
45,000원 * 97개소 * 12월 =
49,680
2,700
52,380
52,380
상수도 수질관리
65,085
45,568
19,517
201 일반운영비
55,593
37,255
18,338
01 사무관리비
37,255
18,338
55,593
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:상수도 운영
○ 일반수용비
― 마을상수도수질검사 수수료
ㆍ 분기검사
ㆍ 반기검사
ㆍ 년간검사
ㆍ 원수(하천수)
ㆍ 원수(지하수)
56,500원 * 153개소 * 4회 * 1/2 =
27,000원 * 153개소 * 2회 * 1/2 =
283,900원 * 153개소 * 1회 * 1/2 =
244,000원 * 83개소 * 1회 * 1/2 =
66,500원 * 70개소 * 1회 * 1/2 =
55,593
55,593
17,289
4,131
21,719
10,126
2,328
202 여비
2,700
513
2,187
01 국내여비
○ 마을상수도 수질검사 시료채취
○ 약수터 수질검사 시료 채취
○ 마을상수도 수질검사
○ 약수터 수질검사
20,000원 * 4명 * 2일 * 6회 =
20,000원 * 2명 * 1일 * 6회 =
50,000원 * 2명 * 2일 * 6회 =
50,000원 * 1명 * 1일 * 6회 =
513
2,187
2,700
960
240
1,200
300
206 재료비
6,792
7,800
△1,008
01 재료비
○ 약수터 수질검사용 무균채수병
○ 마을상수도 수질검사용 무균채수병
○ 소독약품 구입
2,000원 * 5개소 * 6회 =
2,000원 * 153개소 * 6회 * 2종 =
20,000원 * 153개소 =
7,800
△1,008
6,792
60
3,672
3,060
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:상수도 운영
상수도 사업
5,148,411
3,844,740
1,303,671
[균 3,108,292]
[군 2,040,119]
마을상수도 개보수
100,900
201,440
△100,540
401 시설비및부대비
100,900
201,440
△100,540
04 시설비
○ 마을상수도 개보수 공사
06 시설부대비
○ 마을상수도 개보수 공사 부대비
100,000,000원 * 1식 =
100,000,000원 * 0.9% =
200,000
1,440
△100,000
△540
100,000
100,000
900
900
회진,장흥 농어촌 지방상수도 노후관 개량
1,023,427
1,018,300
5,127
401 시설비및부대비
1,023,427
1,018,300
5,127
04 시설비
○ 지방상수도 노후관 개량 공사비
05 감리비
○ 지방상수도 노후관 개량 공사 감리비
797,000,000원* 1식 =
226,427,000원 * 1식 =
1,012,000
0
△215,000
226,427
797,000
797,000
226,427
226,427
약수터 소독시설 설치
15,000
30,000
△15,000
401 시설비및부대비
15,000
30,000
△15,000
04 시설비
30,000
△15,000
15,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:상수도 사업
○ 약수터 소독시설 설치
15,000,000원 * 1개소 =
15,000
장평,용산 농어촌생활용수 개발(균특)
3,812,500
1,429,000
2,383,500
[균 3,050,000]
[군 762,500]
401 시설비및부대비
3,812,500
1,429,000
2,383,500
[균 3,050,000]
[군 762,500]
03 토지매입비
○ 농어촌생활용수 개발공사 토지매입비
04 시설비
○ 농어촌생활용수 개발 공사비
05 감리비
○ 농어촌생활용수 개발 공사 감리비
100,000,000원 * 1식 =
3,402,234,000원 * 1식 =
300,000,000원 * 1식 =
0
1,423,856
0
100,000
1,978,378
300,000
100,000
100,000
[균 100,000]
3,402,234
3,402,234
[균 2,710,000]
[군 692,234]
300,000
300,000
[균 240,000]
[군 60,000]
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:상수도 사업
06 시설부대비
○ 농어촌생활용수 개발 공사 부대비
10,266,000원 =
5,144
5,122
10,266
10,266
소규모수도시설 개량(균특)
116,584
0
116,584
[균 58,292]
[군 58,292]
401 시설비및부대비
116,584
0
116,584
[균 58,292]
[군 58,292]
04 시설비
○ 소규모 수도시설 개량 공사비
06 시설부대비
○ 소규모 수도시설 개량공사 부대비
116,165,000원 * 1식 =
116,165,000원 * 0.36% =
0
0
116,165
419
116,165
116,165
[균 58,292]
[군 57,873]
419
419
안양신촌 생활용수 개발 및 기반시설 정비
80,000
0
80,000
401 시설비및부대비
80,000
0
80,000
04 시설비
○생활용수 개발 및 기반시설 정비
80,000,000원 * 1식 =
0
80,000
80,000
80,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:상수도 사업
하수도 관리
9,849,468
5,462,047
4,387,421
[국 5,719,000]
[군 4,130,468]
하수도 운영
225,028
111,527
113,501
하수도 시설물 관리
69,260
56,267
12,993
201 일반운영비
68,300
56,267
12,033
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 마을하수처리장 소규모 수선비
― 마을하수처리장 정화조 청소 수수료
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 마을하수처리장 전기요금
― 하수도 협회비
7,900,000원 * 1식 =
300,000원 * 22개소 =
200,000원 * 22개소 * 12월 =
1,000,000원 * 1년 =
14,467
41,800
33
12,000
14,500
14,500
7,900
6,600
53,800
53,800
52,800
1,000
202 여비
960
0
960
01 국내여비
○ 마을하수처리장 시설물 점검 여비
20,000원 * 4회 * 12월 =
0
960
960
960
하수도 수질 관리
23,768
11,260
12,508
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:하수도 관리
단위:하수도 운영
201 일반운영비
23,240
10,000
13,240
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 마을하수처리장(50톤이상) 수질검사 수수료
― 마을하수처리장(50톤미만) 수질검사 수수료
70,000원 * 10개소 * 52회 * 1/2 =
70,000원 * 12개소 * 12회 * 1/2 =
10,000
13,240
23,240
23,240
18,200
5,040
206 재료비
528
1,260
△732
01 재료비
○ 하수도 수질검사용 무균채수병
2,000원 * 22개소 * 12회 =
1,260
△732
528
528
댐상류 하수처리장 위탁운영
132,000
44,000
88,000
403 자치단체등자본이전
132,000
44,000
88,000
02 공기관등에대한대행사업비
○ 댐상류 마을하수처리장 위탁운영
22,000,000원 * 6개소 =
44,000
88,000
132,000
132,000
하수도 사업
9,624,440
5,350,520
4,273,920
[국 5,719,000]
[군 3,905,440]
하수도 개보수
101,440
102,160
△720
401 시설비및부대비
101,440
102,160
△720
04 시설비
100,000
0
100,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:하수도 관리
단위:하수도 사업
○ 하수도 개보수 공사
06 시설부대비
○ 하수도 개보수 공사 부대비
20,000,000원 * 5개소 =
200,000,000원 * 0.72% =
2,160
△720
100,000
1,440
1,440
하수도 준설
50,000
50,000
0
401 시설비및부대비
50,000
50,000
0
04 시설비
○ 하수도 준설 공사
25,000원 * 2,000㎥ =
50,000
0
50,000
50,000
농어촌 마을하수처리장 개보수
88,000
100,000
△12,000
401 시설비및부대비
88,000
100,000
△12,000
04 시설비
○ 마을하수처리장 개보수 공사
4,000,000원 * 22개소 =
100,000
△12,000
88,000
88,000
하수도 뚜껑 보수
10,000
5,000
5,000
401 시설비및부대비
10,000
5,000
5,000
04 시설비
○ 하수도 뚜껑 보수
200,000원 * 50개소 =
5,000
5,000
10,000
10,000
관동.반월 댐상류 하수도시설(국비)
70,000
880,000
△810,000
[국 56,000]
[군 14,000]
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:하수도 관리
단위:하수도 사업
403 자치단체등자본이전
70,000
880,000
△810,000
[국 56,000]
[군 14,000]
02 공기관등에대한대행사업비
○댐상류 하수도시설 대행사업비
70,000,000원 * 1식 =
880,000
△810,000
70,000
70,000
[국 56,000]
[군 14,000]
봉덕 댐상류 하수도시설(국비)
212,000
1,407,000
△1,195,000
[국 158,000]
[군 54,000]
403 자치단체등자본이전
212,000
1,407,000
△1,195,000
[국 158,000]
[군 54,000]
02 공기관등에대한대행사업비
○댐상류 하수도시설 대행사업비
212,000,000원 * 1식 =
1,407,000
△1,195,000
212,000
212,000
[국 158,000]
[군 54,000]
장흥 하수처리장 설치(국비)
2,243,000
356,000
1,887,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:하수도 관리
단위:하수도 사업
장흥 하수처리장 설치(국비)
[국 1,189,000]
[군 1,054,000]
403 자치단체등자본이전
2,243,000
356,000
1,887,000
[국 1,189,000]
[군 1,054,000]
02 공기관등에대한대행사업비
○하수처리장 설치 공사비
2,243,000,000원 * 1식 =
356,000
1,887,000
2,243,000
2,243,000
[국 1,189,000]
[군 1,054,000]
관산 하수처리장 설치(국비)
1,309,000
0
1,309,000
[국 694,000]
[군 615,000]
403 자치단체등자본이전
1,309,000
0
1,309,000
[국 694,000]
[군 615,000]
02 공기관등에대한대행사업비
○하수처리장 설치 공사비
1,309,000,000원 * 1식 =
0
1,309,000
1,309,000
1,309,000
[국 694,000]
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:하수도 관리
단위:하수도 사업
[군 615,000]
대덕 하수처리장 설치(국비)
1,508,000
0
1,508,000
[국 799,000]
[군 709,000]
403 자치단체등자본이전
1,508,000
0
1,508,000
[국 799,000]
[군 709,000]
02 공기관등에대한대행사업비
○하수처리장 설치 공사비
1,508,000,000원 * 1식 =
0
1,508,000
1,508,000
1,508,000
[국 799,000]
[군 709,000]
회진 면단위 하수처리장 설치(국비)
1,413,000
0
1,413,000
[국 989,000]
[군 424,000]
403 자치단체등자본이전
1,413,000
0
1,413,000
[국 989,000]
[군 424,000]
02 공기관등에대한대행사업비
0
1,413,000
1,413,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:하수도 관리
단위:하수도 사업
○하수처리장 설치 공사비
1,413,000,000원 * 1식 =
1,413,000
[국 989,000]
[군 424,000]
대덕옹암 농어촌 마을하수도 정비(국비)
300,000
700,000
△400,000
[국 210,000]
[군 90,000]
401 시설비및부대비
300,000
700,000
△400,000
[국 210,000]
[군 90,000]
04 시설비
○농어촌 마을하수도 정비 공사비
06 시설부대비
○농어촌 마을하수도 정비 공사 부대비
297,855,000원 * 1식 =
297,822,000원 * 0.72% =
697,480
2,520
△399,625
△375
297,855
297,855
[국 210,000]
[군 87,855]
2,145
2,145
대덕신리 농어촌마을 하수도정비(국비)
360,000
840,000
△480,000
[국 252,000]
[군 108,000]
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:하수도 관리
단위:하수도 사업
401 시설비및부대비
360,000
840,000
△480,000
[국 252,000]
[군 108,000]
04 시설비
○농어촌 마을하수도 정비 공사비
06 시설부대비
○농어촌 마을하수도 정비 공사 부대비
357,426,000원 * 1식 =
357,426,000원 * 0.72% =
836,976
3,024
△479,550
△450
357,426
357,426
[국 252,000]
[군 105,426]
2,574
2,574
관산수동 농어촌 마을하수도 정비(국비)
360,000
0
360,000
[국 252,000]
[군 108,000]
401 시설비및부대비
360,000
0
360,000
[국 252,000]
[군 108,000]
03 토지매입비
○농어촌 마을하수도 정비 공사 토지매입비
30,000,000원 * 1식 =
0
30,000
30,000
30,000
[국 30,000]
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:하수도 관리
단위:하수도 사업
04 시설비
○농어촌 마을하수도 정비 공사비
06 시설부대비
○농어촌 마을하수도 정비 공사 부대비
327,426,000원 * 1식 =
357,427,000원 * 0.72% =
0
0
327,426
2,574
327,426
327,426
[국 222,000]
[군 105,426]
2,574
2,574
안양사촌 농어촌 마을하수도 정비(국비)
800,000
0
800,000
[국 560,000]
[군 240,000]
401 시설비및부대비
800,000
0
800,000
[국 560,000]
[군 240,000]
03 토지매입비
○농어촌 마을하수도 정비 공사 토지매입비
04 시설비
○농어촌 마을하수도 정비 공사비
25,000,000원 * 1식 =
769,991,000원 * 1식 =
0
0
25,000
769,991
25,000
25,000
[국 25,000]
769,991
769,991
[국 535,000]
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:하수도 관리
단위:하수도 사업
06 시설부대비
○농어촌 마을하수도 정비 공사 부대비
794,991,000원 * 0.63% =
0
5,009
[군 234,991]
5,009
5,009
안양수문 농어촌 마을하수도 정비(국비)
800,000
0
800,000
[국 560,000]
[군 240,000]
401 시설비및부대비
800,000
0
800,000
[국 560,000]
[군 240,000]
03 토지매입비
○농어촌 마을하수도 정비 공사 토지매입비
04 시설비
○농어촌 마을하수도 정비 공사비
06 시설부대비
○농어촌 마을하수도 정비 공사 부대비
25,000,000원 * 1식 =
769,991,000원 * 1식 =
794,991,000원 * 0.63% =
0
0
0
25,000
769,991
5,009
25,000
25,000
[국 25,000]
769,991
769,991
[국 535,000]
[군 234,991]
5,009
5,009
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:하수도 관리
단위:하수도 사업
도시계획관리
61,500
47,758
13,742
군계획시설물 관리
37,120
47,758
△10,638
도시지역내 환경개선 및 시설물 유지관리
19,120
8,458
10,662
201 일반운영비
10,000
5,353
4,647
02 공공운영비
○공공요금 및 제세(분수 등)
1,000,000원 * 10월 =
0
10,000
10,000
10,000
202 여비
1,920
3,105
△1,185
01 국내여비
○불법광고물 단속(관내)
20,000원 * 2인 * 4회 * 12월 =
3,105
△1,185
1,920
1,920
401 시설비및부대비
7,200
0
7,200
04 시설비
○시가지 불법광고물 정비비
600,000원 * 12월 =
0
7,200
7,200
7,200
읍면복지회관 시설관리
18,000
10,000
8,000
401 시설비및부대비
18,000
0
18,000
04 시설비
○읍면복지회관 유지보수비
2,000,000원 * 9개읍면 =
0
18,000
18,000
18,000
군관리계획 결정(일반)업무
24,380
0
24,380
군관리계획시설 결정
24,380
0
24,380
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:도시계획관리
단위:군계획시설물 관리
201 일반운영비
23,660
0
23,660
01 사무관리비
○군관리계획 입안 등 공고료
○군계획위원회 참석수당
○야근및휴일근무자 급식비
2,000,000원 * 5회 * 2개사 =
70,000원 * 12인 * 4회 =
5,000원 * 2인 * 30일 =
0
23,660
23,660
20,000
3,360
300
202 여비
720
0
720
01 국내여비
○군계획시설사업장 점검여비
20,000원 * 3인 * 1회 * 12월 =
0
720
720
720
도시개발
7,833,036
5,476,465
2,356,571
[균 4,480,000]
[도 1,000,000]
[군 2,353,036]
개발촉진지구 지원
4,480,000
4,470,000
10,000
[균 4,480,000]
회진-용산간 개발촉진지구지원(균특)
4,480,000
4,470,000
10,000
[균 4,480,000]
401 시설비및부대비
4,480,000
4,470,000
10,000
[균 4,480,000]
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:도시개발
단위:개발촉진지구 지원
03 토지매입비
○회진-용산간 도로개설사업 토지매입비
04 시설비
○회진-용산간 도로개설사업 시설비
05 감리비
○회진-용산간 도로개설사업 감리비
06 시설부대비
○회진-용산간 도로개설사업 시설부대비(0.32%)
13,000원 * 15,000㎡ =
3,919,000,000원 =
29,500,000원 * 12월 =
12,000,000원 =
0
4,173,000
295,000
2,000
195,000
△254,000
59,000
10,000
195,000
195,000
[균 195,000]
3,919,000
3,919,000
[균 3,919,000]
354,000
354,000
[균 354,000]
12,000
12,000
[균 12,000]
군계획시설사업
3,353,036
1,006,465
2,346,571
[도 1,000,000]
[군 2,353,036]
원도-국도2호선간 도로개설사업
412,147
0
412,147
401 시설비및부대비
412,147
0
412,147
04 시설비
0
409,200
409,200
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:도시개발
단위:군계획시설사업
○ 원도 ~ 국도2호선간 군 계획도로 개설
06 시설부대비
○ 원도 ~ 국도2호선간 군 계획도로 개설
도로개설 1,200,000 * 341m =
409,200,000원 * 0.72% =
0
2,947
409,200
2,947
2,947
군계획시설 장기미집행 토지 및 건물매입사업
252,365
0
252,365
401 시설비및부대비
252,365
0
252,365
03 토지매입비
○ 토지 및 지장물 보상비
06 시설부대비
○측량, 감정수수료, 등기이전비 등
160,000원 * 250㎡ * 5필지 + 50,000,000원 * 건물1동 =
273,000원 * 5필지 + 150,000원 * 5건 + 50,000원 * 5건 =
0
0
250,000
2,365
250,000
250,000
2,365
2,365
군보건소옆 군계획도로(중로)개설사업
523,337
0
523,337
401 시설비및부대비
523,337
0
523,337
01 기본조사설계비
○사전재해, 환경성 검토조사용역비
02 실시설계비
○실시설계비
04 시설비
○도로개설공사비
06 시설부대비
20,000,000원 * 1식 + 10,000,000원 * 1식 =
467,500,000원 * 3.43% + 측량비등6,435,000 =
2,750,000원 * 170m =
0
0
0
0
30,000
22,471
467,500
3,366
30,000
30,000
22,471
22,471
467,500
467,500
3,366
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:도시개발
단위:군계획시설사업
○측량, 감정료, 등기, 감독체제비 등
467,500,000원 * 0.72% =
3,366
군계획시설(도로)유지보수사업
110,969
100,900
10,069
401 시설비및부대비
110,969
100,900
10,069
04 시설비
○차선도색, 도로시설보수 등
06 시설부대비
○감독 체제비 등
36,667 * 1,000m * 3개읍 =
110,000,000원 * 0.88% =
100,000
900
10,001
68
110,001
110,001
968
968
장흥초등학교뒤 군계획도로(소로)개설사업
403,286
0
403,286
401 시설비및부대비
403,286
0
403,286
01 기본조사설계비
○사전재해, 환경성 검토조사용역비
02 실시설계비
○실시설계비
03 토지매입비
○토지 및 지장물 보상비
04 시설비
○도로개설공사비
06 시설부대비
20,000,000원 * 1식 + 10,000,000원 * 1식 =
168,000,000원 * 4.4% + 측량비등5,600,000원 =
200,000원 * 705㎡ + 50,000,000원 * 1동 =
1,500,000원 * 112m =
0
0
0
0
0
30,000
12,992
191,000
168,000
1,294
30,000
30,000
12,992
12,992
191,000
191,000
168,000
168,000
1,294
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:도시개발
단위:군계획시설사업
○측량, 감정료, 등기, 감독체제비 등
168,000,000원 * 0.77% =
1,294
시가지 주민쉼터 조성사업
150,932
0
150,932
401 시설비및부대비
150,932
0
150,932
03 토지매입비
○토지 및 지장물 보상비
04 시설비
○시가지 주민쉼터 조성공사비
06 시설부대비
○측량, 감정료, 등기, 감독체제비 등
267,000원 * 300㎡ =
234,000원 * 300㎡ =
70,200,000원 * 0.9% =
0
0
0
80,100
70,200
632
80,100
80,100
70,200
70,200
632
632
장흥다이너스티골프장 진입도로 확포장사업(도비)
1,500,000
0
1,500,000
[도 1,000,000]
[군 500,000]
401 시설비및부대비
1,500,000
0
1,500,000
[도 1,000,000]
[군 500,000]
01 기본조사설계비
○장흥다이너스티 골프장 진입도로 확포장사업 기본조사설계비
25,000,000원*1식 + 15,000,000원*1식 =
0
40,000
40,000
40,000
[도 26,667]
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:도시개발
단위:군계획시설사업
02 실시설계비
○장흥다이너스티 골프장 진입도로 확포장사업 실시설계비
03 토지매입비
○장흥다이너스티 골프장 진입도로 확포장사업 토지매입비
04 시설비
○장흥다이너스티골프장 진입도로 확포장사업 시설비
06 시설부대비
○장흥다이너스티골프장 진입도로 확포장사업 시설부대비
1,250,000,000원*2.93% + 측량비등 16,375,000원 =
150,000,000원 =
1,250,000,000원 =
1,250,000,000원 * 0.56% =
0
0
0
0
53,000
150,000
1,250,000
7,000
[군 13,333]
53,000
53,000
[도 35,317]
[군 17,683]
150,000
150,000
[도 100,000]
[군 50,000]
1,250,000
1,250,000
[도 833,333]
[군 416,667]
7,000
7,000
[도 4,683]
[군 2,317]
지역개발
4,371,994
4,527,100
△155,106
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:도시개발
단위:군계획시설사업
소규모 주민숙원사업
3,756,994
4,527,100
△770,106
현장방문건의사업
1,509,844
2,017,200
△507,356
201 일반운영비
2,544
0
2,544
01 사무관리비
○ 일반수용비
―설계용 단가정보 도서 구입비
○ 급량비
―설계업무 야근 및 휴일근무자 급식비
12,000원 * 12원 =
5,000원 * 4인 * 120일 =
0
2,544
2,544
144
144
2,400
2,400
401 시설비및부대비
1,506,300
2,017,200
△510,900
04 시설비
○안길, 진입로, 용배수로 등 정비공사비(10개읍면)
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
1,500,000,000원 * 1식 =
1,000,000,000원 * 0.63% =
2,000,000
7,200
△500,000
△900
1,500,000
1,500,000
6,300
6,300
405 자산취득비
1,000
0
1,000
01 자산및물품취득비
○자체설계용 측량장비(레벨)구입
1,000,000원 * 1대 =
0
1,000
1,000
1,000
읍면소규모주민편익사업
1,006,300
1,006,300
0
401 시설비및부대비
1,006,300
1,006,300
0
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:지역개발
단위:소규모 주민숙원사업
04 시설비
○안길, 진입로, 용배수로 등 정비공사비(10개읍면)
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
100,000,000원 * 10개읍면 =
1,000,000,000원 * 0.63% =
1,000,000
6,300
0
0
1,000,000
1,000,000
6,300
6,300
읍면장 건의사업
503,600
503,600
0
401 시설비및부대비
503,600
503,600
0
04 시설비
○읍면장 건의사업
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독 체제비 등
50,000,000원 * 10개읍면 =
500,000,000원 * 0.72% =
500,000
3,600
0
0
500,000
500,000
3,600
3,600
도로편입 사유토지 군유재산 등록 추진사업
30,008
0
30,008
202 여비
200
0
200
01 국내여비
○국내여비
―현지조사, 측량입회 여비(관내)
20,000원 * 1인 * 10일 =
0
200
200
200
200
401 시설비및부대비
29,808
0
29,808
03 토지매입비
○토지 및 지장물 보상비
12,000원 * 1,584㎡ =
0
19,008
19,008
19,008
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:지역개발
단위:소규모 주민숙원사업
06 시설부대비
○측량, 감정수수료, 등기이전비 등
360,000원 * 30필지 =
0
10,800
10,800
10,800
장흥 행원 배수로 설치사업
70,679
0
70,679
401 시설비및부대비
70,679
0
70,679
04 시설비
○배수로 설치공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
233,333원 * 300m =
70,000,000원 * 0.97% =
0
0
70,000
679
70,000
70,000
679
679
대덕 초당마을 진입로 확포장사업
80,776
0
80,776
401 시설비및부대비
80,776
0
80,776
04 시설비
○마을 진입로 확포장공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
400,000원 * 200m =
80,000,000원 * 0.97% =
0
0
80,000
776
80,000
80,000
776
776
용산 모산 쉼터조성사업
25,216
0
25,216
401 시설비및부대비
25,216
0
25,216
03 토지매입비
○토지 및 지장물 보상비
25,000원 * 100㎡ + 2,500,000원 * 1식 =
0
5,000
5,000
5,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:지역개발
단위:소규모 주민숙원사업
04 시설비
○쉼터조성공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
20,000,000원 * 1동 * 1식 =
20,000,000원 * 1.08% =
0
0
20,000
216
20,000
20,000
216
216
안양 지천 진입로 확포장사업
80,776
0
80,776
401 시설비및부대비
80,776
0
80,776
04 시설비
○마을 진입로 확포장공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독 체제비 등
200,000원 * 400m =
80,000,000원 * 0.97% =
0
0
80,000
776
80,000
80,000
776
776
장동 용곡2구 안길확포장사업
30,324
0
30,324
401 시설비및부대비
30,324
0
30,324
04 시설비
○ 안길확포장공사비
06 시설부대비
○ 측량, 등기이전, 감독체제비 등
100,000원 * 300m =
30,000,000원 * 1.08% =
0
0
30,000
324
30,000
30,000
324
324
장평 봉림 소교량 설치사업
101,080
0
101,080
401 시설비및부대비
101,080
0
101,080
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:지역개발
단위:소규모 주민숙원사업
04 시설비
○소교량 설치공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
100,000,000원 * 1개소 =
100,000,000원 * 1.08% =
0
0
100,000
1,080
100,000
100,000
1,080
1,080
유치 신월(월암, 오추)상수원개발사업
30,324
0
30,324
401 시설비및부대비
30,324
0
30,324
04 시설비
○ 월암, 오추 상수원개발공사비
06 시설부대비
○ 측량, 등기이전, 감독체제비 등
15,000,000원 * 2개소 =
30,000,000원 * 1.08% =
0
0
30,000
324
30,000
30,000
324
324
부산 자미 진입로 포장사업
40,432
0
40,432
401 시설비및부대비
40,432
0
40,432
04 시설비
○진입로 포장공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
100,000원 * 400m =
40,000,000원 * 1.08% =
0
0
40,000
432
40,000
40,000
432
432
회진 대리 배수로 복개사업
30,324
0
30,324
401 시설비및부대비
30,324
0
30,324
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:지역개발
단위:소규모 주민숙원사업
04 시설비
○배수로 복개공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
750,000원 * 40m =
30,000,000원 * 1.08% =
0
0
30,000
324
30,000
30,000
324
324
회진 안삭금 배수로 정비사업
40,432
0
40,432
401 시설비및부대비
40,432
0
40,432
04 시설비
○배수로 정비공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독 체제비 등
266,666원 * 150m =
40,000,000원 * 1.08% =
0
0
40,000
432
40,000
40,000
432
432
장흥 우산 농로포장사업
35,378
0
35,378
401 시설비및부대비
35,378
0
35,378
04 시설비
○농로포장공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
100,000원 * 350m =
35,000,000원 * 1.08% =
0
0
35,000
378
35,000
35,000
378
378
유치 대리 배수로 설치사업
25,270
0
25,270
401 시설비및부대비
25,270
0
25,270
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:지역개발
단위:소규모 주민숙원사업
04 시설비
○배수로 설치공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
250,000원 * 100m =
25,000,000원 * 1.08% =
0
0
25,000
270
25,000
25,000
270
270
관산 하발1구 농로포장사업
25,270
0
25,270
401 시설비및부대비
25,270
0
25,270
04 시설비
○농로포장공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
100,000원 * 250m =
25,000,000원 * 1.08% =
0
0
25,000
270
25,000
25,000
270
270
유치 내삼 암거설치사업
40,432
0
40,432
401 시설비및부대비
40,432
0
40,432
04 시설비
○암거설치공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
40,000,000원 * 1개소 =
40,000,000원 * 1.08% =
0
0
40,000
432
40,000
40,000
432
432
관산 외동3구 농로포장사업
30,324
0
30,324
401 시설비및부대비
30,324
0
30,324
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:지역개발
단위:소규모 주민숙원사업
04 시설비
○농로포장공사비
06 시설부대비
○측량, 등기이전, 감독체제비 등
100,000원 * 300m =
30,000,000원 * 1.08% =
0
0
30,000
324
30,000
30,000
324
324
장흥 향양 농로포장사업
20,205
0
20,205
401 시설비및부대비
20,205
0
20,205
04 시설비
○ 농로포장공사비
06 시설부대비
○ 측량, 등기이전, 감독체제비 등
100,000원 * 200m =
20,000,000원 * 1.025% =
0
0
20,000
205
20,000
20,000
205
205
정주여건개선사업
300,000
0
300,000
한옥보존 시범마을 조성사업
300,000
0
300,000
402 민간자본이전
300,000
0
300,000
01 민간자본보조
○전통한옥 신축사업 보조금
20,000,000원 * 15동 =
0
300,000
300,000
300,000
주민지원사업
315,000
0
315,000
장흥 연산1구 마을회관 신축사업
70,000
0
70,000
402 민간자본이전
70,000
0
70,000
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:지역개발
단위:주민지원사업
01 민간자본보조
○ 장흥연산1구 마을회관 신축공사(82.64㎡)
70,000,000원 * 1동 =
0
70,000
70,000
70,000
대덕 산정마을회관 신축사업
70,000
0
70,000
402 민간자본이전
70,000
0
70,000
01 민간자본보조
○ 대덕산정마을회관 신축공사(82.64㎡)
70,000,000원 * 1동 =
0
70,000
70,000
70,000
안양 청송마을회관 신축사업
70,000
0
70,000
402 민간자본이전
70,000
0
70,000
01 민간자본보조
○ 안양 청송마을회관 신축공사(82.64㎡)
70,000,000원 * 1동 =
0
70,000
70,000
70,000
장평 장항 마을회관 신축사업
35,000
0
35,000
402 민간자본이전
35,000
0
35,000
01 민간자본보조
○ 장평 장항 마을회관 신축공사(50.00㎡)
35,000,000원 * 1동 =
0
35,000
35,000
35,000
회진 이진목 마을회관 신축사업
70,000
0
70,000
402 민간자본이전
70,000
0
70,000
01 민간자본보조
○ 회진 이진목 마을회관 신축공사(130㎡)
70,000,000원 * 1동 =
0
70,000
70,000
70,000
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:지역개발
단위:주민지원사업
산업단지 조성 및 운영
507,968
0
507,968
산업단지 조성
507,968
0
507,968
산업단지 투자유치
507,968
0
507,968
201 일반운영비
4,968
0
4,968
01 사무관리비
○일반수용비
―자료 및 보고서 유인물 제작
―산업단지조성 PPT제작
―현수막 제작
2,000원 * 500부 * 2회 =
2,000,000원 * 1회 =
88,000원 * 11개소 =
0
4,968
4,968
4,968
2,000
2,000
968
202 여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○산업단지 투자유치 관외여비
50,000원 * 3명 * 20일 =
0
3,000
3,000
3,000
308 자치단체등이전
500,000
0
500,000
05 자치단체간부담금
○지방산업단지 기본설계 용역
500,000,000원 * 1개소 =
0
500,000
500,000
500,000
에너지 안전 및 공급 개선
8,100
89,700
△81,600
에너지 안전 관리
8,100
18,000
△9,900
연료안정 공급
8,100
8,000
100
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:산업단지 조성 및 운영
단위:산업단지 조성
201 일반운영비
1,800
1,800
0
01 사무관리비
○급량비
―석유, 가스 합동지도단속
5,000원 * 3명 * 10일 * 12월 =
1,800
0
1,800
1,800
1,800
202 여비
4,200
4,100
100
01 국내여비
○국내여비
―석유, 가스업무추진 관내여비
―석유, 가스업무추진 관외여비
20,000원 * 2명 * 5일 * 12월 =
50,000원 * 2명 * 3일 * 6월 =
4,100
100
4,200
4,200
2,400
1,800
206 재료비
2,100
2,100
0
01 재료비
○석유류 품질검사 시료채취 용기구입
○석유류 품질검사 시료구입
○실량표시 상품 검사용 시료구입
1,500원 * 600개 =
4,000원 * 200개 =
100,000원 * 4회 =
2,100
0
2,100
900
800
400
산업진흥 및 육성
106,203
119,834
△13,631
내실있는 지역경제 관리
43,203
28,834
14,369
물가안정 관리
43,203
28,834
14,369
101 인건비
13,123
8,584
4,539
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:산업진흥 및 육성
단위:내실있는 지역경제 관리
10 기간제근로자등보수
○지역경제 업무보조 인부임
―기본급
―주휴수당
―상여금
―시간외수당
―연월차수당
30,450원 * 250일 =
30,450원 * 52일 =
7,613,000원 * 4/12월 =
4,344원 * 12시간 * 12월 =
30,450원 * 25일 =
8,584
4,539
13,123
13,123
7,613
1,584
2,538
626
762
201 일반운영비
6,680
7,800
△1,120
01 사무관리비
○일반운영비
―물가안정 캠페인 피켓제작
―물가안정 캠페인 어깨띠 제작
○운영수당
―물가대책위원회 위원수당
―물가대책실무위원회 위원수당
○급량비
―물가합동단속 추진
50,000원 * 10개 =
9,000원 * 20개 =
70,000원 * 15명 * 3회 =
70,000원 * 5명 * 3회 =
5,000원 * 3명 * 10일 * 12월 =
7,800
△1,120
6,680
680
500
180
4,200
3,150
1,050
1,800
1,800
202 여비
2,400
2,400
0
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:산업진흥 및 육성
단위:내실있는 지역경제 관리
01 국내여비
○물가단속 업무추진
20,000원 * 2명 * 5일 * 12월 =
2,400
0
2,400
2,400
203 업무추진비
20,000
8,000
12,000
03 시책추진업무추진비
○지방물가안정 등
1,000,000원 * 20회 =
8,000
12,000
20,000
20,000
301 일반보상금
1,000
1,050
△50
10 행사실비보상금
○물가안정교육
○지역경제살리기 교육
10,000원 * 50명 * 1회 =
10,000원 * 50명 * 1회 =
1,050
△50
1,000
500
500
중소기업 지원 관리
63,000
91,000
△28,000
중소기업 성장 지원
63,000
91,000
△28,000
201 일반운영비
7,300
7,300
0
01 사무관리비
○상표등록 출원료
○급량비
―중소기업창업 및 공장등록 업무추진
1,100,000원 * 5회 =
5,000원 * 3명 * 10일 * 12월 =
7,300
0
7,300
5,500
1,800
1,800
202 여비
4,200
4,200
0
01 국내여비
4,200
0
4,200
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:산업진흥 및 육성
단위:중소기업 지원 관리
○공장등록 업무추진 관내여비
○공장등록 교육 참석
20,000원 * 2명 * 5일 *12월 =
50,000원 * 2명 * 3일 * 6회 =
2,400
1,800
301 일반보상금
2,000
2,000
0
12 기타보상금
○우수공예품대전 시상업체 보상
―최우수
―우 수
―장 려
1,500,000원 * 1개소 =
300,000원 * 1개소 =
200,000원 * 1개소 =
2,000
0
2,000
2,000
1,500
300
200
306 출연금
49,500
77,500
△28,000
01 출연금
○중소기업 육성 출연금(도)
49,500,000원 * 1회 =
77,500
△28,000
49,500
49,500
교통행정 개선
2,710,800
2,319,978
390,822
[균 331,000]
[군 2,379,800]
교통안전시설물 설치
850,560
250,960
599,600
[균 331,000]
[군 519,560]
어린이 보호구역 개선(균특)
662,000
60,000
602,000
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:산업진흥 및 육성
단위:중소기업 지원 관리
어린이 보호구역 개선(균특)
[균 331,000]
[군 331,000]
401 시설비및부대비
662,000
60,000
602,000
[균 331,000]
[군 331,000]
04 시설비
○어린이 보호구역개선사업 시설비
06 시설부대비
○어린이 보호구역 개선사업 시설부대비
164,457,250원 * 4개소 =
662,000,000원 * 0.63% =
60,000
0
597,829
4,171
657,829
657,829
[균 331,000]
[군 326,829]
4,171
4,171
교통안전 시설물 설치 및 개보수
91,920
93,120
△1,200
201 일반운영비
720
720
0
01 사무관리비
○급량비
―교통시설물 업무추진
5,000원 * 12회 * 12월 =
720
0
720
720
720
202 여비
1,200
2,400
△1,200
01 국내여비
2,400
△1,200
1,200
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:교통행정 개선
단위:교통안전시설물 설치
○교통시설물 지도 점검
20,000원 * 1명 * 5회 * 12월 =
1,200
401 시설비및부대비
90,000
90,000
0
04 시설비
○신호등, 경보등, 경광등 유지보수
90,000,000원 * 1식 =
90,000
0
90,000
90,000
농어촌버스 승강장 신설 및 보수
89,040
89,640
△600
201 일반운영비
1,440
1,440
0
01 사무관리비
○농어촌버스 승강장 업무추진 급량비
5,000원 * 2명 * 12회 * 12월 =
1,440
0
1,440
1,440
202 여비
600
1,200
△600
01 국내여비
○승강장 업무추진 관내여비
20,000원 * 1명 * 5회 * 6월 =
1,200
△600
600
600
401 시설비및부대비
87,000
87,000
0
04 시설비
○농어촌버스 승강장 신설
○농어촌버스 승강장 보수
7,000,000원 * 10개소 =
500,000원 * 34개소 =
87,000
0
87,000
70,000
17,000
농어촌버스 승강장 표지판 신설 및 보수
5,600
6,200
△600
202 여비
600
1,200
△600
01 국내여비
1,200
△600
600
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:교통행정 개선
단위:교통안전시설물 설치
○승강장표지판 사업추진여비
20,000원 * 1명 * 5회 * 6월 =
600
401 시설비및부대비
5,000
5,000
0
04 시설비
○농어촌버스 승강장 표지판 시설
―신설
―보수
300,000원 * 10개소 =
200,000원 * 10개소 =
5,000
0
5,000
5,000
3,000
2,000
일면주차 안내표지판 신설 및 보수
2,000
2,000
0
401 시설비및부대비
2,000
2,000
0
04 시설비
○일면주차 안내표지판 신설 및 보수
100,000원 * 20개소 =
2,000
0
2,000
2,000
대중교통지원
1,830,240
2,039,018
△208,778
벽지노선 지원 및 관리
611,000
510,000
101,000
101 인건비
10,000
7,000
3,000
10 기간제근로자등보수
○교통량조사 인부임
50,000원 * 20명 * 5일 * 2회 =
7,000
3,000
10,000
10,000
202 여비
1,000
2,000
△1,000
01 국내여비
○벽지노선 지도점검
20,000원 * 2명 * 5일 * 5회 =
2,000
△1,000
1,000
1,000
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:교통행정 개선
단위:대중교통지원
301 일반보상금
600,000
501,000
99,000
12 기타보상금
○벽지노선손실보상금
277km * 2,166,064원 =
501,000
99,000
600,000
600,000
운수업계 유류 지원
1,202,440
1,202,100
340
201 일반운영비
1,440
1,440
0
01 사무관리비
○유류보조금 업체 점검 급량비
5,000원 * 2명 * 12회 * 12월 =
1,440
0
1,440
1,440
202 여비
1,000
660
340
01 국내여비
○유류보조금 업체 지도점검 여비
50,000원 * 2명 * 2회 * 5일 =
660
340
1,000
1,000
307 민간이전
1,200,000
1,200,000
0
09 운수업계보조금
○운수업계 유류보조금(버스23대,택시99,화물337)
1,200,000,000 =
1,200,000
0
1,200,000
1,200,000
원활한 교통행정 지원
16,800
13,930
2,870
101 인건비
6,000
6,000
0
10 기간제근로자등보수
○ 노인 주정차 안내 도우미 인부임
=
6,000
0
6,000
6,000
201 일반운영비
6,600
7,930
△1,330
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:교통행정 개선
단위:대중교통지원
01 사무관리비
○ 사무관리비
― 현수막 제작
― 프린터 토너 및 소모품
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
―주정차 단속 등기 우표 구입
―주정차 단속 일반 우표 구입
=
400,000원 * 4회 =
1,750원 * 500장 *4회 =
250원 * 2,000장 =
4,000
3,930
△1,400
70
2,600
2,600
1,000
1,600
4,000
4,000
3,500
500
202 여비
4,200
0
4,200
01 국내여비
○ 국내여비
―주정차 단속 출장비
20,000원 * 3명 * 70일 =
0
4,200
4,200
4,200
4,200
교통시설물 관리
30,000
30,000
0
교통시설물 유지관리
30,000
30,000
0
201 일반운영비
30,000
30,000
0
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―교통신호기 전기사용료
2,500,000원 * 12월 =
30,000
0
30,000
30,000
30,000
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:교통행정 개선
단위:교통시설물 관리
행정운영경비(지역개발과)
19,912
24,656
△4,744
인력운영비
4,200
4,200
0
인력운영비
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비(30인이하)
350,000원 * 12월 =
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
15,712
20,456
△4,744
기본경비
15,712
20,456
△4,744
201 일반운영비
14,712
19,856
△5,144
01 사무관리비
○일반수용비
―행정사무기기 소모품(토너 외)
―복사용지 구입
―사무용품 구입
―신문,잡지 구독
―민원음료 구입
―현수막 제작
02 공공운영비
300,000원 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
300,000원 * 3회 =
12,000원 * 15부 * 12월 =
100,000원 * 8회 =
88,000원 * 4매 =
14,856
5,000
△5,244
100
9,612
9,612
3,600
1,800
900
2,160
800
352
5,100
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:행정운영경비(지역개발과)
단위:기본경비
○공공요금 및 제세
―전화요금
―우표요금
300,000원 * 12월 =
150,000원 * 10월 =
5,100
3,600
1,500
202 여비
1,000
0
1,000
01 국내여비
○중앙부처 방문 활동 여비
50,000원 * 20회 =
0
1,000
1,000
1,000
- 44 -