부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
보건소
4,541,787
3,919,661
622,126
[국 1,118,879]
[분 7,072]
[도 270,016]
[군 3,145,820]
공공보건의료서비스 제고
1,951,585
1,622,781
328,804
[국 489,933]
[분 229]
[도 57,012]
[군 1,404,411]
진료 및 보건행정서비스지원
989,882
826,621
163,261
[분 229]
[군 989,653]
질적인 의료 서비스 제고
283,504
286,666
△3,162
201 일반운영비
3,070
3,070
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
―물리치료실 소모품 구입
45,000원 * 3종 * 12월 =
2,020
0
2,020
2,020
1,620
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
―한방실, 물리치료실 침구세탁비
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
―보건소 예방접종 및 자가 측정장비수선
―운전면허 적성검사 및 건강진단 장비수선
5,000원 * 20조 *4회 =
500,000원 * 5종 * 30/100 =
200,000원 *3종 * 50/100 =
1,050
0
400
1,050
1,050
750
300
307 민간이전
280,434
283,596
△3,162
01 의료및구료비
○ 의과환자 진료약품구입
― 보건소
― 보건지소
○ 치과환자 진료약품 구입
― 보건소
― 보건지소
○ 한방환자 진료약품구입
― 보건소
― 보건지소
○ 처방전 발급용지
○ 진료실 소모품구입
3,850원 * 13,500원 =
3,850원 * 34,229명 =
3,850원 * 2,200명 =
3,850원 * 6,100명 =
3,510원 * 5,600명 =
3,510원 * 11,000명 =
17,000원 * 4박스 * 12월 =
30,000원 * 8종 * 12월 =
283,596
△3,162
280,434
183,757
51,975
131,782
31,955
8,470
23,485
58,266
19,656
38,610
816
2,880
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
○ 한방실 제용지 구입
○ 방사선 필름 판독비
15,000원 * 112매 =
450원 * 200건 * 12월 =
1,680
1,080
건강도시 브랜드화
10,600
15,000
△4,400
201 일반운영비
10,000
10,000
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
―건강도시 가입비(국제)
―건강도시 연회비(국내)
6,000,000원 * 1회 =
4,000,000원 * 1회 =
10,000
0
10,000
10,000
6,000
4,000
202 여비
600
5,000
△4,400
01 국내여비
○ 건강도시 개최 참석여비
50,000원 *3명 * 4회 =
0
600
600
600
마을건강원 보수교육(분권)
763
763
0
[분 229]
[군 534]
201 일반운영비
304
304
0
[분 91]
[군 213]
01 사무관리비
304
0
304
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
○ 마을건강원 보수교육
5,960원 * 51명 =
304
[분 91]
[군 213]
301 일반보상금
459
459
0
[분 138]
[군 321]
10 행사실비보상금
○ 마을건강원 보수교육 여비
9,000원 * 51명 =
459
0
459
459
[분 138]
[군 321]
구강보건사업
14,660
11,000
3,660
201 일반운영비
3,410
0
3,410
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
―구강차량 정비유지비(대형)
―구강차량 유류비(대형)
―구강차량 진료 자가발전기비
4,000,000원 * 1대 * 30/100 =
1,300원 * 40㎞ * 0.6L * 50회 =
5시간 * 2L * 1,300원 * 50회 =
0
3,410
3,410
3,410
1,200
1,560
650
301 일반보상금
850
600
250
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
10 행사실비보상금
○ 구강보건의날 행사 참석자 식비
12 기타보상금
○ 구강보건의날 건치인시상
5,000원 * 50명 =
40,000원 * 15명 =
0
600
250
0
250
250
600
600
307 민간이전
10,400
10,400
0
01 의료및구료비
○ 치석제거소모품구입
○ 독거노인구강관리 용품
○ 구강보건 소모품구입(칫솔 외)
○ 구강보건의날 행사 구강용품구입(칫솔 외)
20,000원 * 100명 =
20,000원 * 100명 =
50,000원 * 12종 * 3개소 * 3회 =
5,000원 * 200명 =
10,400
0
10,400
2,000
2,000
5,400
1,000
보건지소·보건진료소 지원서비스
512,574
385,079
127,495
201 일반운영비
81,974
78,279
3,695
01 사무관리비
○ 일반수용비
―보건지소 복사기 프린터 수리
―보건지소 교양잡지 구독료
―보건지소 일반 소모품 구입
―보건지소 청소용품 및 비품구입
100,000원 * 20대 * 50/100 =
15,000원 * 8개소 * 12월 =
10,000원 * 8개소 * 12월 =
10,000원 * 8개소 * 12월 =
23,354
460
23,814
23,814
1,000
1,440
960
960
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
―보건지소 컴퓨터 및 프린터 소모품
―보건지소 한방. 물리치료실 침구비
―연 앞치마 구입
―보건지소 복사용지
― 보건지소 종량제 봉투 구입
―보건지소 정수기 필터교환비
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
―전기안전점검 수수료
―전기요금(관산, 통합, 유치, 회진)
―전기요금(보건지소4개소)
―전화요금(보건지소)
―시설물환경 개선부담금(보건지소)
―무인경비이용료(보건지소)
― 보건지소 정화조 청소비
○ 연료비
―보건지소 보일러 난방비
○ 시설장비유지비
200,000원 * 8개소 * 2종 =
50,000원 * 10 * 5회 * 70/100 =
900,000원 * 3매 =
17,000원 * 30박스 * 8개소 * 2회 =
640원 * 30매 * 8개소 * 12월 =
50,000원 * 4회 * 9개소 =
45,000원 * 19개소 * 2회 =
300,000원 * 4개소 * 12월 =
100,000원 * 4개소 * 12월 =
50,000원 * 8개소 * 12월 =
50,000원 * 8개소 * 2회 =
100,000원 * 8개소 * 12월 =
200,000원 * 8개소 =
1,300원 * 20L * 8개소 * 80일 =
54,925
3,235
3,200
1,750
2,700
8,160
1,844
1,800
58,160
37,710
1,710
14,400
4,800
4,800
800
9,600
1,600
16,640
16,640
3,810
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
―부산 시설장비 유지비(철근조)
―진료소 시설장비 유지비(벽돌조)
2,953원 * 317㎡ =
3,795 원 * 757㎡ =
937
2,873
202 여비
96,000
76,800
19,200
02 월액여비
○ 보건지소, 진료소 월액여비
200,000원 * 40명 * 12월 =
76,800
19,200
96,000
96,000
401 시설비및부대비
284,600
220,000
64,600
03 토지매입비
○ 안양보건지소 부지매입
04 시설비
○ 보건지소 치과실 방사선 방어벽설치
○ 대덕보건지소 조경비
○ 오수처리시설 유지 관리비
○ 보건진료소 찜질방설치
○ 보건소, 지소, 진료소 유지보수
100,000,000원 * 1개소 =
7,000,000원 * 2개소 =
50,000,000원 * 1개소 =
200,000원 * 9개소 * 12월 =
40,000,000원 * 2개소 =
1,000,000원 * 19개소 =
0
220,000
100,000
△35,400
100,000
100,000
184,600
14,000
50,000
21,600
80,000
19,000
405 자산취득비
50,000
10,000
40,000
01 자산및물품취득비
○ 보건지소 및 진료소 장비구입
○ 보건지소 치과유니트 구입
2,000,000원 * 5대 =
20,000,000원 * 2대 =
10,000
40,000
50,000
10,000
40,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
보건소 전산 관리
15,700
18,000
△2,300
207 연구개발비
15,700
15,000
700
02 전산개발비
○ 보건정보시스템 유지보수비
○ 서버 유지보수비
○ 서버용 악성코드차단 백신구입
○ 노후화된 16포트 스위치 교체(보건지소)
700,000원 * 1식 * 12월 =
350,000원 * 1식 * 12월 =
700,000원 * 1개 =
300,000원 * 8대 =
15,000
700
15,700
8,400
4,200
700
2,400
보건소 지원서비스
149,581
107,849
41,732
101 인건비
8,100
7,192
908
10 기간제근로자등보수
○ 보건행정인건비
33,750원 * 1명 * 20일 * 12월 =
7,192
908
8,100
8,100
201 일반운영비
102,181
49,257
52,924
01 사무관리비
○ 일반수용비
―보건의 날 행사 플래카드 제작비
―보건소 청소용품 및 소모품 구입
―보건소 화장지 구입
―가격정보지 구입
88,000원 * 6매 =
100,000원 * 2종 * 3회 =
500원 * 10종 * 200일 =
12,000원 * 2종 * 12월 =
8,468
73
8,541
2,741
528
600
1,000
288
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
―보건소 행정기록보존
○ 피복비
―직원 위생복
○ 임차료
―공중보건의 숙소 임대료(2개소)
02 공공운영비
○ 공공요금및제세
―전기안전점검 수수료
―전기요금
―수도요금
―전화요금
―시설물환경 개선부담금
―무인경비이용료
―정화조 청소
―적출물수거 수수료
○ 연료비
―보건소 청사난방
○ 시설장비유지비
325,000원 * 1종 =
40,000원 * 90명 * 1/2 =
2,000,000원 * 2개소 =
150,000원 * 12월 =
3,000,000원 * 12월 =
160,000원 * 12월 =
40,000원 * 14대 * 12월 =
200,000원 * 2회 =
150,000원 * 12월 =
500,000원 * 2회 =
500,000원 * 12월 =
1,300원 * 200L * 100일 =
40,789
52,851
325
1,800
1,800
4,000
4,000
93,640
55,640
1,800
36,000
1,920
6,720
400
1,800
1,000
6,000
26,000
26,000
12,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
―공보의 숙소 유지보수
―차량비 소형승용 정비유지비(3대)
―차량비 소형승합 정비유지비(1대)
―구급차량 정비유지비
―차량비 소형승용 유류비(3대)
―차량비 소형승합 유류비(1대)
―엘리베이터 수수료
―오수처리시설 유지 관리비
250,000원 * 4동 =
1,000,000원 * 3대 * 40/100 =
1,000,000원 * 1대 * 40/100 =
1,000,000원 * 1대 * 40/100 =
1,500원 * 3대 * 8L * 100일 =
1,300원 * 1대 * 8L * 150일 =
120,000원 * 12월 =
200,000원 * 1개소 * 12월 =
1,000
1,200
400
400
3,600
1,560
1,440
2,400
301 일반보상금
300
300
0
12 기타보상금
○ 보건의날 유공자시상
50,000원 * 6명 =
300
0
300
300
401 시설비및부대비
20,000
0
20,000
04 시설비
○ 보건소 시설비
○ 보건소 발전기 설비비
10,000,000원 * 1개소 =
10,000,000원 * 1종 =
0
20,000
20,000
10,000
10,000
405 자산취득비
19,000
51,100
△32,100
01 자산및물품취득비
○ 보건소 장비구입
1,000,000원 * 3종 =
51,100
△32,100
19,000
3,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
○ 복사기구입
○ 키폰단말기 구입
○ 주장치기 구입
5,000,000원 * 2대 =
200,000원 * 20대 =
2,000,000원 * 1대 =
10,000
4,000
2,000
지역보건의료계획
2,500
2,264
236
201 일반운영비
2,500
2,264
236
01 사무관리비
○ 일반수용비
―지역보건의료계획 책자 제작비(4년)
―2008지역보건의료계획 책자 제작비
100,000원 * 20부 =
50,000원 * 10부 =
2,264
236
2,500
2,500
2,000
500
농어촌 의료서비스 개선
894,025
729,360
164,665
[국 456,094]
[도 57,012]
[군 380,919]
안양보건지소 이전신축(국비)
660,850
477,606
183,244
[국 320,500]
[도 39,312]
[군 301,038]
401 시설비및부대비
660,850
477,606
183,244
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:진료 및 보건행정서비스지원
401 시설비및부대비
[국 320,500]
[도 39,312]
[군 301,038]
02 실시설계비
○ 안양보건지소 신축
04 시설비
○ 안양보건지소 신축
05 감리비
○ 안양보건지소 신축
28,491,000원 * 1개소 =
617,721,000원 * 1개소 =
10,600,000원 * 1개소 =
23,033
442,680
8,612
5,458
175,041
1,988
28,491
28,491
[국 16,357]
[도 2,365]
[군 9,769]
617,721
617,721
[국 295,778]
[도 35,732]
[군 286,211]
10,600
10,600
[국 6,057]
[도 880]
[군 3,663]
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:농어촌 의료서비스 개선
06 시설부대비
○ 안양보건지소 신축
4,038,000원 * 1개소 =
3,281
757
4,038
4,038
[국 2,308]
[도 335]
[군 1,395]
봉림보건지소 이전신축(국비)
208,175
165,754
42,421
[국 127,261]
[도 15,725]
[군 65,189]
401 시설비및부대비
208,175
165,754
42,421
[국 127,261]
[도 15,725]
[군 65,189]
02 실시설계비
○ 봉림보건진료소
13,060,000원 * 1개소 =
12,604
456
13,060
13,060
[국 6,465]
[도 962]
[군 5,633]
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:농어촌 의료서비스 개선
04 시설비
○ 봉림보건진료소
05 감리비
○ 봉림보건진료소
06 시설부대비
○ 봉림보건진료소
188,204,000원 * 1개소 =
5,413,000원 * 1개소 =
1,498,000원 * 1개소 =
151,901
0
1,249
36,303
5,413
249
188,204
188,204
[국 117,475]
[도 14,294]
[군 56,435]
5,413
5,413
[국 2,405]
[도 356]
[군 2,652]
1,498
1,498
[국 916]
[도 113]
[군 469]
보건소 장비구입(국비)
25,000
86,000
△61,000
[국 8,333]
[도 1,975]
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:농어촌 의료서비스 개선
보건소 장비구입(국비)
[군 14,692]
405 자산취득비
25,000
86,000
△61,000
[국 8,333]
[도 1,975]
[군 14,692]
01 자산및물품취득비
○ 방문보건차량구입
25,000,000원 * 1대 =
86,000
△61,000
25,000
25,000
[국 8,333]
[도 1,975]
[군 14,692]
구강보건
67,678
66,800
878
[국 33,839]
[군 33,839]
치아홈메우기(국비)
6,878
6,000
878
[국 3,439]
[군 3,439]
201 일반운영비
3,000
2,000
1,000
[국 1,500]
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:농어촌 의료서비스 개선
201 일반운영비
[군 1,500]
01 사무관리비
○ 치아홈메우기 소모품 구입
37,500원 * 20종 * 4회 =
2,000
1,000
3,000
3,000
[국 1,500]
[군 1,500]
307 민간이전
3,878
4,000
△122
[국 1,939]
[군 1,939]
01 의료및구료비
○ 치아홈메우기 의료재료 구입비
48,475원 * 20종 * 4회 =
4,000
△122
3,878
3,878
[국 1,939]
[군 1,939]
의치보철(전부의치)(국비)
22,800
22,800
0
[국 11,400]
[군 11,400]
307 민간이전
22,800
22,800
0
[국 11,400]
[군 11,400]
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:구강보건
01 의료및구료비
○ 노인의치보철지원비(전부의치)
1,200,000원 * 19명 =
22,800
0
22,800
22,800
[국 11,400]
[군 11,400]
의치보철(부분의치)(국비)
38,000
38,000
0
[국 19,000]
[군 19,000]
307 민간이전
38,000
38,000
0
[국 19,000]
[군 19,000]
01 의료및구료비
○ 노인의치보철지원비(부분의치)
1,900,000원 * 20명 =
38,000
0
38,000
38,000
[국 19,000]
[군 19,000]
건강 증진
1,875,731
1,620,153
255,578
[국 623,320]
[분 6,843]
[도 210,977]
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:공공보건의료서비스 제고
단위:구강보건
건강 증진
[군 1,034,591]
예방접종
47,252
107,000
△59,748
[국 23,626]
[도 3,129]
[군 20,497]
예방접종 등록센터 운영(국비)
19,500
19,500
0
[국 9,750]
[군 9,750]
101 인건비
19,500
19,500
0
[국 9,750]
[군 9,750]
10 기간제근로자등보수
○ 예방접종등록센터 기간제 근로자 인건비
19,500,000원 * 1명 =
19,500
0
19,500
19,500
[국 9,750]
[군 9,750]
영유아 예방접종(국비)
15,236
6,196
9,040
[국 7,618]
[군 7,618]
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:예방접종
307 민간이전
15,236
6,196
9,040
[국 7,618]
[군 7,618]
01 의료및구료비
○ 영유아 예방접종 약품구입
6,916원 * 2,203명 =
6,196
9,040
15,236
15,236
[국 7,618]
[군 7,618]
임시예방접종(국비)
12,516
24,544
△12,028
[국 6,258]
[도 3,129]
[군 3,129]
307 민간이전
12,516
24,544
△12,028
[국 6,258]
[도 3,129]
[군 3,129]
01 의료및구료비
○ 임시예방접종 약품구입
6,196원 * 2,020명 =
24,544
△12,028
12,516
12,516
[국 6,258]
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:예방접종
[도 3,129]
[군 3,129]
건강실천
241,834
236,164
5,670
[국 80,917]
[도 40,000]
[군 120,917]
보건소건강생활실천사업(국비)
85,688
80,578
5,110
[국 42,844]
[군 42,844]
101 인건비
39,000
39,000
0
[국 19,500]
[군 19,500]
10 기간제근로자등보수
○ 건강생활실천 기간제근로자 인건비
19,500,000원 * 2명 =
39,000
0
39,000
39,000
[국 19,500]
[군 19,500]
201 일반운영비
17,288
14,578
2,710
[국 8,644]
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강실천
201 일반운영비
[군 8,644]
01 사무관리비
○ 건강생활실천운영
○ 건강생활실천사업 위탁교육비
○ 건강생활실천사업 운영수당
○ 건강생활실천사업 임차료
03 행사운영비
○ 건강생활실천 행사실비보상금
300,000원 * 12월 =
100,000원 * 10명 =
50,000원 * 8명 * 24회 =
544,000원 * 2회 =
1,000,000원 * 2회 =
10,578
4,000
4,710
△2,000
15,288
3,600
[국 1,800]
[군 1,800]
1,000
[국 500]
[군 500]
9,600
[국 4,800]
[군 4,800]
1,088
[국 544]
[군 544]
2,000
2,000
[국 1,000]
[군 1,000]
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강실천
202 여비
4,000
4,000
0
[국 2,000]
[군 2,000]
01 국내여비
○ 건강생활실천사업 관외여비
50,000원 * 4명 * 20일 =
4,000
0
4,000
4,000
[국 2,000]
[군 2,000]
301 일반보상금
22,000
15,000
7,000
[국 11,000]
[군 11,000]
10 행사실비보상금
○ 건강생활실천사업 급량비 및 교통비
○ 건강생활실천사업 자원봉사수당
12 기타보상금
400,000원 * 12월 =
1,100,000원 * 12월 =
10,000
5,000
8,000
△1,000
18,000
4,800
[국 2,400]
[군 2,400]
13,200
[국 6,600]
[군 6,600]
4,000
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강실천
○ 건강생활실천사업 시상금품
4,000,000원 * 1회 =
4,000
[국 2,000]
[군 2,000]
405 자산취득비
3,400
8,000
△4,600
[국 1,700]
[군 1,700]
01 자산및물품취득비
○ 건강생활실천사업 물품 구입비
3,400,000원 * 1회 =
8,000
△4,600
3,400
3,400
[국 1,700]
[군 1,700]
보건소 금연클리닉사업(국비)
76,146
75,586
560
[국 38,073]
[군 38,073]
101 인건비
19,500
19,500
0
[국 9,750]
[군 9,750]
10 기간제근로자등보수
○ 금연클리닉 기간제근로자 인건비
19,500,000원 * 1명 =
19,500
0
19,500
19,500
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강실천
[국 9,750]
[군 9,750]
201 일반운영비
28,400
27,086
1,314
[국 14,200]
[군 14,200]
01 사무관리비
○ 금연클리닉운영
○ 금연클리닉 위탁교육비
○ 금연클리닉 운영수당
2,200,000원 * 12월 =
100,000원 * 10명 =
50,000원 * 10명 * 2회 =
27,086
1,314
28,400
26,400
[국 13,200]
[군 13,200]
1,000
[국 500]
[군 500]
1,000
[국 500]
[군 500]
202 여비
4,000
4,000
0
[국 2,000]
[군 2,000]
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강실천
01 국내여비
○ 금연클리닉 관외여비
50,000원 * 8명 * 10회 =
4,000
0
4,000
4,000
[국 2,000]
[군 2,000]
301 일반보상금
10,000
10,000
0
[국 5,000]
[군 5,000]
12 기타보상금
○ 금연클리닉 시상금품
10,000,000원 * 1회 =
10,000
0
10,000
10,000
[국 5,000]
[군 5,000]
307 민간이전
10,000
10,000
0
[국 5,000]
[군 5,000]
01 의료및구료비
○ 금연클리닉 의료비
500,000원 * 10종 * 2회 =
10,000
0
10,000
10,000
[국 5,000]
[군 5,000]
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강실천
405 자산취득비
4,246
5,000
△754
[국 2,123]
[군 2,123]
01 자산및물품취득비
○ 금연클리닉 물품구입비
4,246,000원 * 1종 =
5,000
△754
4,246
4,246
[국 2,123]
[군 2,123]
농어촌노인건강증진프로그램(도비)
80,000
80,000
0
[도 40,000]
[군 40,000]
201 일반운영비
45,000
40,000
5,000
[도 22,500]
[군 22,500]
01 사무관리비
○ 농어촌노인건강증진 일반운영비
○ 농어촌노인건강증진 운영수당
500,000원 * 12월 =
50,000원 * 20명 * 5회 =
0
13,000
13,000
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
5,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강실천
○ 농어촌노인건강증진 피복비
○ 농어촌노인건강증진 급량비
02 공공운영비
○ 농어촌노인건강증진 연료비
50,000원 * 5명 * 2회 =
5,000원 * 5명 * 5일 * 12월 =
800,000원 * 4개소 * 10월 =
40,000
△8,000
[도 2,500]
[군 2,500]
500
[도 250]
[군 250]
1,500
[도 750]
[군 750]
32,000
32,000
[도 16,000]
[군 16,000]
202 여비
3,000
0
3,000
[도 1,500]
[군 1,500]
01 국내여비
○ 농어촌노인건강증진 관외여비
50,000원 * 5명 * 12회 =
0
3,000
3,000
3,000
[도 1,500]
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강실천
[군 1,500]
301 일반보상금
28,800
40,000
△11,200
[도 14,400]
[군 14,400]
10 행사실비보상금
○ 농어촌노인건강증진 급량비 및 교통비
○ 농어촌노인건강증진 자원봉사수당
2,000,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
40,000
△11,200
28,800
24,000
[도 12,000]
[군 12,000]
4,800
[도 2,400]
[군 2,400]
307 민간이전
2,200
0
2,200
[도 1,100]
[군 1,100]
01 의료및구료비
○ 농어촌노인건강증진 의료비
550,000원 * 4회 =
0
2,200
2,200
2,200
[도 1,100]
[군 1,100]
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강실천
405 자산취득비
1,000
0
1,000
[도 500]
[군 500]
01 자산및물품취득비
○ 농어촌노인건강증진 물품구입비
500,000원 * 2종 =
0
1,000
1,000
1,000
[도 500]
[군 500]
한방건강증진
113,423
248,430
△135,007
[국 60,416]
[도 22,445]
[군 30,562]
한방건강증진HUB보건소(국비)
87,000
100,000
△13,000
[국 43,500]
[도 21,750]
[군 21,750]
101 인건비
28,680
24,000
4,680
[국 14,340]
[도 7,170]
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강실천
101 인건비
[군 7,170]
10 기간제근로자등보수
○ 한방건강증진HUB보건소 기간제근로자인건비
14,340,000원 * 2명 =
24,000
4,680
28,680
28,680
[국 14,340]
[도 7,170]
[군 7,170]
201 일반운영비
15,560
48,000
△32,440
[국 7,780]
[도 3,890]
[군 3,890]
01 사무관리비
○ 한방건강증진HUB보건소 소모품 구입비
○ 한방건강증진HUB보건소 교육강사수당
82,000원 * 20종 * 4회 =
150,000원 * 5명 * 12월 =
48,000
△32,440
15,560
6,560
[국 3,280]
[도 1,640]
[군 1,640]
9,000
[국 4,500]
[도 2,250]
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:한방건강증진
[군 2,250]
301 일반보상금
26,760
10,000
16,760
[국 13,380]
[도 6,690]
[군 6,690]
10 행사실비보상금
○ 한방건강증진HUB보건소 급량비 및 교통비
○ 한방건강증진HUB보건소 운영
○ 한방건강증진HUB보건소 자원봉사수당
100,000원 * 4명 * 12월 =
830,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 12월 =
10,000
16,760
26,760
4,800
[국 2,400]
[도 1,200]
[군 1,200]
9,960
[국 4,980]
[도 2,490]
[군 2,490]
12,000
[국 6,000]
[도 3,000]
[군 3,000]
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:한방건강증진
307 민간이전
16,000
8,000
8,000
[국 8,000]
[도 4,000]
[군 4,000]
01 의료및구료비
○ 한방건강증진HUB보건소 의료비
400,000원 * 10종 * 4회 =
8,000
8,000
16,000
16,000
[국 8,000]
[도 4,000]
[군 4,000]
한방지역보건(국비)
4,632
5,000
△368
[국 2,316]
[도 695]
[군 1,621]
201 일반운영비
1,800
5,000
△3,200
[국 900]
[도 270]
[군 630]
01 사무관리비
5,000
△3,200
1,800
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:한방건강증진
○ 한방지역보건 교육강사수당
150,000원 * 3명 * 4회 =
1,800
[국 900]
[도 270]
[군 630]
301 일반보상금
2,832
0
2,832
[국 1,416]
[도 425]
[군 991]
10 행사실비보상금
○ 한방지역보건사업 급량비 및 교통비
283,200원 * 10명 =
0
2,832
2,832
2,832
[국 1,416]
[도 425]
[군 991]
한방기능보강(국비)
21,791
47,180
△25,389
[국 14,600]
[군 7,191]
405 자산취득비
21,791
47,180
△25,389
[국 14,600]
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:한방건강증진
405 자산취득비
[군 7,191]
01 자산및물품취득비
○ 한방기능보강사업 물품구입비
4,358,200원 * 5종 =
47,180
△25,389
21,791
21,791
[국 14,600]
[군 7,191]
국민건강증진
532,562
478,643
53,919
[국 37,779]
[도 53,822]
[군 440,961]
미숙아및선천성대사이상검사및환아관리사업(국비)
6,890
8,818
△1,928
[국 2,756]
[군 4,134]
307 민간이전
6,890
8,818
△1,928
[국 2,756]
[군 4,134]
01 의료및구료비
○ 미숙아 및 선천성대사이상검사 및 환아관리 치료비
574,166원 * 12개월 =
8,818
△1,928
6,890
6,890
[국 2,756]
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:국민건강증진
[군 4,134]
불임부부지원사업(국비)
23,167
14,371
8,796
[국 11,583]
[도 5,792]
[군 5,792]
307 민간이전
23,167
14,371
8,796
[국 11,583]
[도 5,792]
[군 5,792]
01 의료및구료비
○ 불임부부지원사업
2,895,800원 * 8명 =
14,371
8,796
23,167
23,167
[국 11,583]
[도 5,792]
[군 5,792]
출산장려금(하나 더 프로젝트)지원
9,800
0
9,800
201 일반운영비
9,800
0
9,800
01 사무관리비
○ 일반수용비
0
9,800
9,800
8,200
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:국민건강증진
―출산장려 및 모자보건사업 홍보물제작
―놀이교실 운영 재료구입
○ 운영수당
―외부강사료
2,500,000원 * 2회 =
10,000원 * 20 명 * 4월 * 4회 =
100,000원 * 4회 * 4월 =
5,000
3,200
1,600
1,600
농어촌 신생아 양육지원
210,000
205,000
5,000
301 일반보상금
210,000
205,000
5,000
01 사회보장적수혜금
○ 농어촌신생아양육비(둘째아)
○ 농어촌신생아양육비(셋째아)
1,500,000원 * 60명 =
4,000,000원 * 30명 =
205,000
5,000
210,000
90,000
120,000
산모신생아도우미(국비)
23,248
12,862
10,386
[국 18,598]
[도 2,325]
[군 2,325]
307 민간이전
23,248
12,862
10,386
[국 18,598]
[도 2,325]
[군 2,325]
02 민간경상보조
12,862
10,386
23,248
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:국민건강증진
○ 산모신생아도우미 지원비
567,020원 * 41명 =
23,248
[국 18,598]
[도 2,325]
[군 2,325]
임산부 산전관리 영양제 보급
6,800
5,800
1,000
307 민간이전
6,800
5,800
1,000
01 의료및구료비
○ 산전관리장비수선
○ 산전관리영양제구입
400,000원 * 2종 * 1회 =
150명 * 8,000원 * 5회 =
5,800
1,000
6,800
800
6,000
한방보건서비스 제공
20,940
940
20,000
201 일반운영비
940
940
0
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
―심혈관 진단기수선
470,000원 * 2종 =
940
0
940
940
940
307 민간이전
20,000
0
20,000
02 민간경상보조
○ 건강복지서비스인력양성 지원금(동신대)
20,000,000원 * 1종 =
0
20,000
20,000
20,000
국가필수예방접종
141,670
129,430
12,240
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:국민건강증진
201 일반운영비
800
750
50
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
―예방접종 및 자가측정장비수선
400,000원 * 2종 * 1회 =
750
50
800
800
800
307 민간이전
128,870
128,680
190
01 의료및구료비
○ 파상풍디프테리아예방접종약품(무료)
○ 일본뇌염예방접종약품(무료)
○ 유행성출혈열예방접종(무료)
○ 인플루엔자예방접종(세입)
○ 인플루엔자예방접종(무료)
○ 장티푸스예방접종(세입)
○ 수두예방접종(무료)
○ 간염예방접종(세입)
○ 영유아예방접종
○ 임시예방접종소모품구입
○ 영유아예방접종소모품구입
13,000원 * 650명 =
3,500원 * 1,500명 =
7,000원 * 4,000명 =
7,000원 * 5,000명 =
7,000원 * 5,000명 =
4,000원 * 400명 =
10,800원 * 300명 =
4,500원 * 500명 =
5,000원 * 1,500명 =
25,000원 * 10종 * 12월 *1/2 =
18,000원 *10종 * 12월 * 1/2 =
128,680
190
128,870
8,450
5,250
28,000
35,000
35,000
1,600
3,240
2,250
7,500
1,500
1,080
405 자산취득비
12,000
0
12,000
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:국민건강증진
01 자산및물품취득비
○ 예방접종약품보관 냉장고 구입
12,000,000원 * 1대 =
0
12,000
12,000
12,000
영유아 건강진단(국비)
4,563
0
4,563
[국 3,650]
[군 913]
201 일반운영비
753
0
753
[국 602]
[군 151]
01 사무관리비
○ 영유아 건강진단 홍보비
2,896원 * 260명 =
0
753
753
753
[국 602]
[군 151]
307 민간이전
3,810
0
3,810
[국 3,048]
[군 762]
01 의료및구료비
○ 영유아 6세미만의료급여수급권자 검진비
14,653원 * 260명 =
0
3,810
3,810
3,810
[국 3,048]
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:국민건강증진
[군 762]
산산프로그램 운영(국비)
2,384
0
2,384
[국 1,192]
[군 1,192]
201 일반운영비
600
0
600
[국 300]
[군 300]
01 사무관리비
○ 산산프로그램 모자보건수첩제작
300,000원 * 2종 =
0
600
600
600
[국 300]
[군 300]
307 민간이전
1,784
0
1,784
[국 892]
[군 892]
01 의료및구료비
○ 산산프로그램 철분제 구입
39,640원 * 45명 =
0
1,784
1,784
1,784
[국 892]
[군 892]
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:국민건강증진
농어촌신생아양육지원사업(도비)
83,100
92,400
△9,300
[도 45,705]
[군 37,395]
301 일반보상금
83,100
92,400
△9,300
[도 45,705]
[군 37,395]
01 사회보장적수혜금
○ 농어촌신생아양육지원금
300,000원 * 277명 =
92,400
△9,300
83,100
83,100
[도 45,705]
[군 37,395]
정신보건사업
259,740
86,660
173,080
[국 106,540]
[분 2,500]
[도 39,257]
[군 111,443]
정신보건센터운영(국비)
150,000
40,000
110,000
[국 75,000]
[도 22,500]
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:국민건강증진
정신보건센터운영(국비)
[군 52,500]
101 인건비
69,072
0
69,072
[국 34,536]
[도 10,361]
[군 24,175]
10 기간제근로자등보수
○ 정신보건센터 기간제근로자인건비
○ 정신보건센터 촉탁의사 기간제근로자
1,600,000원 * 3명 * 12명 =
956,000원 * 1명 * 12월 =
0
69,072
69,072
57,600
[국 28,800]
[도 8,640]
[군 20,160]
11,472
[국 5,736]
[도 1,721]
[군 4,015]
201 일반운영비
25,900
19,000
6,900
[국 12,950]
[도 3,885]
[군 9,065]
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
01 사무관리비
○ 정신건강 주간재활실운영
○ 정신보건센터운영수당
○ 정신보건센터 피복비
○ 정신보건센터 급량비
○ 정신보건센터 임차료
500,000원 * 12월 =
50,000원 * 10명 * 2회 =
50,000원 * 5명 * 2회 =
5,000원 * 5명 * 5일 * 12월 =
500,000원 * 1회 =
19,000
△9,500
9,500
6,000
[국 3,000]
[도 900]
[군 2,100]
1,000
[국 500]
[도 150]
[군 350]
500
[국 250]
[도 75]
[군 175]
1,500
[국 750]
[도 225]
[군 525]
500
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
02 공공운영비
○ 정신보건센터 공공요금및 제세
○ 정신보건센터 주간재활실 연료비
03 행사운영비
○ 정신건강강좌 행사운영비
200,000원 * 12월 =
500,000원 * 6월 =
2,200,000원 * 5회 =
0
0
5,400
11,000
[국 250]
[도 75]
[군 175]
5,400
2,400
[국 1,200]
[도 360]
[군 840]
3,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
11,000
11,000
[국 5,500]
[도 1,650]
[군 3,850]
202 여비
9,800
4,500
5,300
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
202 여비
[국 4,900]
[도 1,470]
[군 3,430]
01 국내여비
○ 정신보건사업 추진여비
03 국외여비
○ 정신보건선진지 비교시찰
20,000원 * 2명 * 131일 =
2,280,000원 * 2명 =
4,500
0
740
4,560
5,240
5,240
[국 2,620]
[도 786]
[군 1,834]
4,560
4,560
[국 2,280]
[도 684]
[군 1,596]
207 연구개발비
15,000
0
15,000
[국 7,500]
[도 2,250]
[군 5,250]
01 연구용역비
0
15,000
15,000
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
○ 정신건강조사, 강연, 연구용역
15,000,000원 * 1회 =
15,000
[국 7,500]
[도 2,250]
[군 5,250]
301 일반보상금
18,000
8,500
9,500
[국 9,000]
[도 2,700]
[군 6,300]
10 행사실비보상금
○ 정신보건사업 급량비 및 교통비
2,000,000원 * 9회 =
7,000
11,000
18,000
18,000
[국 9,000]
[도 2,700]
[군 6,300]
307 민간이전
5,200
8,000
△2,800
[국 2,600]
[도 780]
[군 1,820]
01 의료및구료비
8,000
△2,800
5,200
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
○ 정신장애인 의료비
○ 주간재활환자 피복비, 연료비
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 80명 =
1,200
[국 600]
[도 180]
[군 420]
4,000
[국 2,000]
[도 600]
[군 1,400]
401 시설비및부대비
4,028
0
4,028
[국 2,014]
[도 604]
[군 1,410]
04 시설비
○ 정신건강 원예 작업장 시설비
4,028,000원 * 1식 =
0
4,028
4,028
4,028
[국 2,014]
[도 604]
[군 1,410]
405 자산취득비
3,000
0
3,000
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
405 자산취득비
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
01 자산및물품취득비
○ 주간재활 물품구입경비
1,500,000원 * 2종 =
0
3,000
3,000
3,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
주간보호실 운영
16,660
16,660
0
201 일반운영비
13,160
13,160
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
―세탁용품구입
02 공공운영비
○ 연료비
―난방유류비
○ 시설장비유지비
―주간보호실 비품수리
20,000원 * 10종 * 12월 =
1,300원 * 60L * 120일 =
700,000원 * 2대 =
2,400
10,760
0
0
2,400
2,400
2,400
10,760
9,360
9,360
1,400
1,400
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
301 일반보상금
1,500
1,500
0
10 행사실비보상금
○ 주간보호실 자원봉사자 급량비
5,000원 * 3명 * 100일 =
1,500
0
1,500
1,500
307 민간이전
2,000
2,000
0
02 민간경상보조
○ 이동목욕차 민간위탁
2,000,000원 * 1종 =
2,000
0
2,000
2,000
아동청소년정신보건사업(국비)
61,714
0
61,714
[국 30,857]
[도 9,257]
[군 21,600]
201 일반운영비
23,714
0
23,714
[국 11,857]
[도 3,557]
[군 8,300]
01 사무관리비
○ 정신보건 놀이치료실 운영
791,400원 * 10월 =
0
10,414
10,414
7,914
[국 3,957]
[도 1,187]
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
○ 아동청소년 정신보건운영수당
○ 아동청소년 정신보건사업 임차료
02 공공운영비
○ 놀이치료실 공공요금 및 제세
○ 놀이치료실 연료비
50,000원 * 5명 * 6회 =
500,000원 * 2회 =
100,000원 * 12월 =
200,000원 * 6월 =
0
2,400
[군 2,770]
1,500
[국 750]
[도 225]
[군 525]
1,000
[국 500]
[도 150]
[군 350]
2,400
1,200
[국 600]
[도 180]
[군 420]
1,200
[국 600]
[도 180]
[군 420]
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
03 행사운영비
○ 부모교실 및 아동청소년 행사운영비
2,180,000원 * 5회 =
0
10,900
10,900
10,900
[국 5,450]
[도 1,635]
[군 3,815]
206 재료비
3,000
0
3,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
01 재료비
○ 놀이치료실 물품구입비
1,500,000원 * 2종 =
0
3,000
3,000
3,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
301 일반보상금
24,000
0
24,000
[국 12,000]
[도 3,600]
[군 8,400]
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
10 행사실비보상금
○ 놀이치료실 물품구입비
12 기타보상금
○ 정신건강사생대회 시상금
2,000,000원 * 10월 =
200,000원 * 20명 =
0
0
20,000
4,000
20,000
20,000
[국 10,000]
[도 3,000]
[군 7,000]
4,000
4,000
[국 2,000]
[도 600]
[군 1,400]
307 민간이전
8,000
0
8,000
[국 4,000]
[도 1,200]
[군 2,800]
01 의료및구료비
○ 정신심리검사
5,000원 * 1,000명 =
0
8,000
8,000
5,000
[국 2,500]
[도 750]
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
○ 놀이치료실 환자피복비 및 연료비
50,000원 * 30명 * 2회 =
[군 1,750]
3,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
401 시설비및부대비
3,000
0
3,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
04 시설비
○ 놀이치료실
3,000,000원 * 1실 =
0
3,000
3,000
3,000
[국 1,500]
[도 450]
[군 1,050]
정신보건전문요원교육(국비)
1,366
0
1,366
[국 683]
[군 683]
201 일반운영비
1,366
0
1,366
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
201 일반운영비
[국 683]
[군 683]
01 사무관리비
○ 정신보건전문요원 위탁교육비
1,366,000원 * 1명 =
0
1,366
1,366
1,366
[국 683]
[군 683]
주간보호실 운영(도비)
24,000
24,000
0
[도 7,200]
[군 16,800]
201 일반운영비
6,500
4,800
1,700
[도 1,950]
[군 4,550]
01 사무관리비
○ 주간보호실 일반운영비
○ 주간보호실 급량비
100,000원 * 12월 =
5,000원 * 5명 * 5일 * 12월 =
4,800
△2,100
2,700
1,200
[도 360]
[군 840]
1,500
[도 450]
- 54 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
02 공공운영비
○ 주간보호실 운영연료비
03 행사운영비
○ 주간보호실 정신건강강좌
300,000원 * 6월 =
1,000,000원 * 2회 =
0
0
1,800
2,000
[군 1,050]
1,800
1,800
[도 540]
[군 1,260]
2,000
2,000
[도 600]
[군 1,400]
202 여비
1,200
0
1,200
[도 360]
[군 840]
01 국내여비
○ 주간보호사업 관내 출장여비
20,000원 * 5명 * 12월 =
0
1,200
1,200
1,200
[도 360]
[군 840]
301 일반보상금
6,800
15,200
△8,400
[도 2,040]
- 55 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
301 일반보상금
[군 4,760]
10 행사실비보상금
○ 주간보호사업 급량비 및 교통비
566,666원 * 12월 =
15,200
△8,400
6,800
6,800
[도 2,040]
[군 4,760]
307 민간이전
6,000
4,000
2,000
[도 1,800]
[군 4,200]
01 의료및구료비
○ 주간보호사업 의료비
○ 주간보호실 환자 피복비, 연료비
200,000원 * 12월 =
30,000원 * 20명 * 6회 =
4,000
2,000
6,000
2,400
[도 720]
[군 1,680]
3,600
[도 1,080]
[군 2,520]
405 자산취득비
3,500
0
3,500
[도 1,050]
[군 2,450]
- 56 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
01 자산및물품취득비
○ 주간보호실 물품 구입비
500,000원 * 7종 =
0
3,500
3,500
3,500
[도 1,050]
[군 2,450]
치매예방교육(보조)
1,000
1,000
0
[도 300]
[군 700]
201 일반운영비
1,000
1,000
0
[도 300]
[군 700]
01 사무관리비
○ 치매예방교육강사료
200,000원 * 5회 =
1,000
0
1,000
1,000
[도 300]
[군 700]
치매예방센터운영(분권)
5,000
5,000
0
[분 2,500]
[군 2,500]
201 일반운영비
600
1,500
△900
- 57 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
201 일반운영비
[분 300]
[군 300]
01 사무관리비
○ 치매예방센터 일반수용비
300,000원 * 2종 =
1,500
△900
600
600
[분 300]
[군 300]
307 민간이전
4,400
3,500
900
[분 2,200]
[군 2,200]
01 의료및구료비
○ 치매환자관리 의료비
○ 치매환자피복비
200,000원 * 12월 =
200,000원 * 10회 =
3,500
900
4,400
2,400
[분 1,200]
[군 1,200]
2,000
[분 1,000]
[군 1,000]
방문보건사업의 효율적인 추진
680,920
463,256
217,664
[국 314,042]
- 58 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:정신보건사업
방문보건사업의 효율적인 추진
[분 4,343]
[도 52,324]
[군 310,211]
암조기검진사업(국비)
129,398
92,394
37,004
[국 64,699]
[도 19,410]
[군 45,289]
307 민간이전
129,398
92,394
37,004
[국 64,699]
[도 19,410]
[군 45,289]
05 민간위탁금
○ 암조기검진사업(9,937명)
129,398,000원 =
92,394
37,004
129,398
129,398
[국 64,699]
[도 19,410]
[군 45,289]
희귀난치성질환의료비지원(국비)
57,000
64,800
△7,800
[국 28,500]
- 59 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
희귀난치성질환의료비지원(국비)
[도 8,550]
[군 19,950]
307 민간이전
57,000
64,800
△7,800
[국 28,500]
[도 8,550]
[군 19,950]
01 의료및구료비
○ 희귀난치성질환치료비지원(17명)
57,000,000원 =
64,800
△7,800
57,000
57,000
[국 28,500]
[도 8,550]
[군 19,950]
방문보건 인력인건비(국비)
272,160
116,640
155,520
[국 136,080]
[군 136,080]
101 인건비
272,160
116,640
155,520
[국 136,080]
[군 136,080]
10 기간제근로자등보수
116,640
155,520
272,160
- 60 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
○ 방문보건사업 기간제 근로자 인건비
1,620,000원 * 14명 * 12월 =
272,160
[국 136,080]
[군 136,080]
방문보건 인력교육(국비)
7,152
5,631
1,521
[국 3,576]
[군 3,576]
201 일반운영비
6,352
4,831
1,521
[국 3,176]
[군 3,176]
01 사무관리비
○ 방문전문인력교육비(15명)
1,270,400원 * 5회 =
4,831
1,521
6,352
6,352
[국 3,176]
[군 3,176]
301 일반보상금
800
800
0
[국 400]
[군 400]
10 행사실비보상금
○ 방문보건자원봉사자교육
10,000원 * 20명 * 4회 =
800
0
800
800
- 61 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
[국 400]
[군 400]
만성질환자관리사업교육(국비)
2,824
2,734
90
[국 1,412]
[군 1,412]
201 일반운영비
2,824
2,734
90
[국 1,412]
[군 1,412]
01 사무관리비
○ 만성질환자관리교육비
1,412,000원 * 2명 =
2,734
90
2,824
2,824
[국 1,412]
[군 1,412]
맞춤형건강관리 사업
19,349
27,549
△8,200
307 민간이전
19,349
27,549
△8,200
01 의료및구료비
○ 거동불편환자진료비
○ 방문간호사업약품지원
26,340원 * 60명 * 12월 =
4,000원 * 8명 *12월 =
27,549
△8,200
19,349
18,965
384
경로당 순회 검진사업
12,195
12,195
0
- 62 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
307 민간이전
12,195
12,195
0
01 의료및구료비
○ 한방순회 진료의약품 구입
○ 한방순회 진료용 소모품구입
○ 취약지순회 진료의약품
○ 순회진료용 제용지 (봉투, 포지)
3,510원 * 20명 * 12월 =
7,000원 * 20명 * 12월 =
13,320원 * 50명 * 12월 =
140원 * 1,000명 * 12월 =
12,195
0
12,195
843
1,680
7,992
1,680
고혈압,당뇨,고지혈증관리사업(국비)
6,000
6,000
0
[국 3,000]
[군 3,000]
201 일반운영비
3,000
3,500
△500
[국 1,500]
[군 1,500]
01 사무관리비
○ 고혈압,당뇨,고지혈증교육강사수당
100,000원 * 3회 * 10월 =
3,500
△500
3,000
3,000
[국 1,500]
[군 1,500]
301 일반보상금
3,000
0
3,000
[국 1,500]
- 63 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
301 일반보상금
[군 1,500]
10 행사실비보상금
○ 고혈압,당뇨,고지혈증교육생 간식
2,000원 * 50명 * 3회 * 10월 =
0
3,000
3,000
3,000
[국 1,500]
[군 1,500]
생애전환기건강검진사업(국비)
5,455
0
5,455
[국 4,364]
[군 1,091]
201 일반운영비
171
0
171
[국 137]
[군 34]
01 사무관리비
○ 생애전환기건강검진사업홍보
171,000원 =
0
171
171
171
[국 137]
[군 34]
307 민간이전
5,284
0
5,284
[국 4,227]
[군 1,057]
- 64 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
05 민간위탁금
○ 생애전환기건강검진사업
5,284,000원 =
0
5,284
5,284
5,284
[국 4,227]
[군 1,057]
암환자의료비지원사업(국비)
105,702
99,008
6,694
[국 52,851]
[도 15,855]
[군 36,996]
307 민간이전
105,702
99,008
6,694
[국 52,851]
[도 15,855]
[군 36,996]
01 의료및구료비
○ 암치료비지원(115명)
105,702,000원 =
99,008
6,694
105,702
105,702
[국 52,851]
[도 15,855]
[군 36,996]
만성질환예방관리사업
600
0
600
- 65 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
201 일반운영비
600
0
600
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
―약포장기수리비
300,000원 * 2회 =
0
600
600
600
600
재가암환자관리사업(국비)
7,800
7,800
0
[국 3,900]
[도 1,170]
[군 2,730]
301 일반보상금
2,600
0
2,600
[국 1,300]
[도 390]
[군 910]
10 행사실비보상금
○ 재가암환자 자조모임운영
48,148원 * 54명 =
0
2,600
2,600
2,600
[국 1,300]
[도 390]
[군 910]
307 민간이전
5,200
3,900
1,300
- 66 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
307 민간이전
[국 2,600]
[도 780]
[군 1,820]
01 의료및구료비
○ 재가암환자 의약품 및 소모품구입
32,098원 * 54명 * 3회 =
3,900
1,300
5,200
5,200
[국 2,600]
[도 780]
[군 1,820]
지역사회건강진단사업(국비)
31,320
0
31,320
[국 15,660]
[군 15,660]
307 민간이전
31,320
0
31,320
[국 15,660]
[군 15,660]
05 민간위탁금
○ 지역사회건강진단사업
40,000원 * 783명 =
0
31,320
31,320
31,320
[국 15,660]
[군 15,660]
- 67 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
의료취약계층방문보건사업(도비)
12,360
12,400
△40
[도 3,708]
[군 8,652]
202 여비
4,500
3,000
1,500
[도 1,350]
[군 3,150]
01 국내여비
○ 의료취약지 방문보건사업 추진 여비
20,000원 * 5명 * 45회 =
3,000
1,500
4,500
4,500
[도 1,350]
[군 3,150]
307 민간이전
3,360
5,000
△1,640
[도 1,008]
[군 2,352]
01 의료및구료비
○ 의료취약지 방문보건사업 의료비
2,240원 * 1,500명 =
5,000
△1,640
3,360
3,360
[도 1,008]
[군 2,352]
405 자산취득비
4,500
0
4,500
- 68 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
405 자산취득비
[도 1,350]
[군 3,150]
01 자산및물품취득비
○ 의료취약지 방문보건사업 물품취득비
900,000원 * 5종 =
0
4,500
4,500
4,500
[도 1,350]
[군 3,150]
경로당순회검진(도비)
5,400
9,900
△4,500
[도 2,700]
[군 2,700]
307 민간이전
3,400
9,900
△6,500
[도 1,700]
[군 1,700]
01 의료및구료비
○ 경로당순회검진(1,500명)
3,400,000원 =
9,900
△6,500
3,400
3,400
[도 1,700]
[군 1,700]
405 자산취득비
2,000
0
2,000
[도 1,000]
- 69 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
405 자산취득비
[군 1,000]
01 자산및물품취득비
○ 경로당순회검진
500,000원 * 4종 =
0
2,000
2,000
2,000
[도 1,000]
[군 1,000]
노인건강진단사업(분권)
6,205
6,205
0
[분 4,343]
[도 931]
[군 931]
307 민간이전
6,205
6,205
0
[분 4,343]
[도 931]
[군 931]
01 의료및구료비
○ 노인건강진단사업
27,334원 * 227명 =
6,205
0
6,205
6,205
[분 4,343]
[도 931]
[군 931]
- 70 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:건강 증진
단위:방문보건사업의 효율적인 추진
방역구호관리
326,386
335,328
△8,942
[국 5,626]
[도 2,027]
[군 318,733]
급·만성전염병관리
75,153
82,242
△7,089
[국 5,096]
[도 1,917]
[군 68,140]
가을철 열성질환 관리
14,000
12,500
1,500
307 민간이전
14,000
12,500
1,500
01 의료및구료비
○ 쯔쯔가무시병 기피제구입
4,000원 * 3,500명 =
12,500
1,500
14,000
14,000
신종 전염병 관리
34,440
44,440
△10,000
307 민간이전
34,440
44,440
△10,000
01 의료및구료비
○ 신종 인플루엔자 치료제구입
34,440원 * 1,000명 =
44,440
△10,000
34,440
34,440
전염병 홍보 및 교육
2,900
4,400
△1,500
201 일반운영비
2,900
4,400
△1,500
- 71 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:방역구호관리
단위:급·만성전염병관리
01 사무관리비
○ 일반수용비
―전염병예방 홍보물 제작
○ 급량비
―전염병 홍보 및 교육 급량비
200원 * 2,000매 * 6종 =
5,000원 * 5명 * 20일 =
4,400
△1,500
2,900
2,400
2,400
500
500
손씻기 생활화
2,800
2,800
0
201 일반운영비
1,200
1,200
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
―손씻기 교육 홍보물제작
4,000원 * 300회 =
1,200
0
1,200
1,200
1,200
307 민간이전
1,600
1,600
0
01 의료및구료비
○ 손씻기 세정용품구입
4,000원 * 400병 =
1,600
0
1,600
1,600
전염병 실무자과정 교육훈련(국비)
2,400
1,200
1,200
[국 1,200]
[군 1,200]
201 일반운영비
2,400
1,200
1,200
[국 1,200]
- 72 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:방역구호관리
단위:급·만성전염병관리
201 일반운영비
[군 1,200]
01 사무관리비
○ 전염병실무자과정교육훈련
1,200,000원 * 2명 =
1,200
1,200
2,400
2,400
[국 1,200]
[군 1,200]
한센양로자생계비지원(국비)
7,332
5,938
1,394
[국 3,666]
[도 1,833]
[군 1,833]
301 일반보상금
7,332
5,938
1,394
[국 3,666]
[도 1,833]
[군 1,833]
01 사회보장적수혜금
○ 한센양로자생계비지원
1,466,400원 * 5명 =
5,938
1,394
7,332
7,332
[국 3,666]
[도 1,833]
[군 1,833]
- 73 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:방역구호관리
단위:급·만성전염병관리
한센병관리
4,700
4,600
100
402 민간자본이전
4,700
4,600
100
02 민간대행사업비
○ 한센관리위탁사업
4,700,000원 * 1업체 =
4,600
100
4,700
4,700
결핵관리
3,267
3,267
0
307 민간이전
3,267
3,267
0
01 의료및구료비
○ 결핵환자보조 치료제 구입
○ 결핵검사 시약구입
○ 결핵환자 투약용 투약병 구입
150원 * 74명 * 30일 * 6월 =
5,000원 * 6명 * 3종 * 12월 =
150원 * 70명 * 3종 * 6월 =
3,267
0
3,267
1,998
1,080
189
에이즈환자 치료비지원
3,000
3,000
0
307 민간이전
3,000
3,000
0
01 의료및구료비
○ 에이즈환자 치료비지원
250,000원 * 12월 =
3,000
0
3,000
3,000
전염병관리실무자심화교육과정(국비)
230
0
230
[국 230]
201 일반운영비
230
0
230
[국 230]
- 74 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:방역구호관리
단위:급·만성전염병관리
01 사무관리비
○ 전염병실무자심화교육과정 교육훈련
230,000원 * 1명 =
0
230
230
230
[국 230]
항결핵제 보급수수료 징수교부금(도비)
84
97
△13
[도 84]
201 일반운영비
84
97
△13
[도 84]
01 사무관리비
○ 항결핵제보급수수료 징수
6,000원 * 14명 =
97
△13
84
84
[도 84]
전염병 및 일반검사
30,920
30,968
△48
[국 530]
[도 110]
[군 30,280]
검사시약구입
26,515
26,015
500
201 일반운영비
2,000
2,000
0
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
2,000
0
2,000
2,000
- 75 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:방역구호관리
단위:전염병 및 일반검사
―검사장비수리
1,000,000원 * 2종 =
2,000
307 민간이전
24,515
24,015
500
01 의료및구료비
○ 보균검사 소모품구입
○ 혈액분석시약구입(세입)
○ 생화학검사 시약구입
○ 수질검사 시약구입
○ 무료수질검사 시약구입
○ 간염검사시약구입
○ 수인성 전염병 시약구입
○ 기타검사 시약구입
500원 * 1,000개 =
4,000원 * 200명 =
24,000원 * 300명 =
20,000원 * 42개소 * 5회 =
5,000원 * 170개소 * 4회 =
5,470원 * 350명 =
10,000원 * 300회 =
5,000원 * 700회 =
24,015
500
24,515
500
800
7,200
4,200
3,400
1,915
3,000
3,500
에이즈 진단시약 구입(국비)
840
1,125
△285
[국 420]
[군 420]
307 민간이전
840
1,125
△285
[국 420]
[군 420]
01 의료및구료비
1,125
△285
840
- 76 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:방역구호관리
단위:전염병 및 일반검사
○ 에이즈진단시약구입
2,400원 * 350건 =
840
[국 420]
[군 420]
성병진단 시약구입(국비)
220
303
△83
[국 110]
[도 110]
307 민간이전
220
303
△83
[국 110]
[도 110]
01 의료및구료비
○ 성병진단시약구입
222원 * 990건 =
303
△83
220
220
[국 110]
[도 110]
방사선촬영관리
3,345
3,365
△20
307 민간이전
3,345
3,365
△20
01 의료및구료비
○ X-선 봉투제작
○ X-선 촬영복
250원 * 2종 * 400매 =
50,000원 * 2명 * 2회 =
3,365
△20
3,345
200
200
- 77 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:방역구호관리
단위:전염병 및 일반검사
○ X-선 촬영필름
―직접촬영
―간접촬영
○ X-선 현상 및 정착액구입
○ X-선 종사자 피폭선량측정료
95,000원 * 7박스 =
100,000원 * 10박스 =
100,000원 * 12회 =
20,000원 * 4회 =
1,665
665
1,000
1,200
80
친환경방역소독
219,613
221,418
△1,805
방역소독
219,613
221,418
△1,805
101 인건비
21,480
20,616
864
10 기간제근로자등보수
○ 방역소독인부임(보건소)
○ 방역소독인부임(읍면)
○ 방역인부 산제 및 고용보헙
29,800원 * 2명 * 137일 =
29,800원 * 10명 * 43일 =
2,000원 * 2명 * 125일 =
20,616
864
21,480
8,166
12,814
500
201 일반운영비
23,565
5,860
17,705
01 사무관리비
○ 피복비
―방역업무추진 피복비
○ 급량비
―방역업무급량비
100,000원 * 6명 * 1회 =
5,000원 * 3명 * 100일 =
2,100
0
2,100
600
600
1,500
1,500
- 78 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:방역구호관리
단위:친환경방역소독
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
―방역소독기 수선
―방역차량 정비유지비
―방역차량 유류비
○ 방역소독약 유류대(보건소)
―휘발유
―경유
50,000원 * 25대 * 50/100 =
1,000,000원 * 1대 * 80/100 =
1,300원 * 1대 * 8L * 100일 =
1,500원 * 4,000L =
1,300원 * 10,000ℓ =
3,760
17,705
21,465
2,465
625
800
1,040
19,000
6,000
13,000
206 재료비
154,568
144,292
10,276
01 재료비
○ 방역소독약품구입
○ 방역소독 유류대(읍면)
―휘발유
―경 유
25,000원 * 5,400L =
1,500원 * 2,000L =
1,300원 * 12,744 L =
144,292
10,276
154,568
135,000
19,568
3,000
16,568
405 자산취득비
20,000
50,400
△30,400
01 자산및물품취득비
○ 휴대용 및 분무용 소독기
500,000원 * 40대 =
50,400
△30,400
20,000
20,000
의약업무
700
700
0
- 79 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:방역구호관리
단위:친환경방역소독
의약업소 관리
700
700
0
201 일반운영비
700
700
0
01 사무관리비
○ 운영수당
―의약분업협력위원회 운영비
70,000원 * 10명 =
700
0
700
700
700
식품위생관리
61,100
9,949
51,151
음식문화개선 및 좋은식단 추진
61,100
9,949
51,151
전문음식점 선정 육성
30,000
0
30,000
307 민간이전
30,000
0
30,000
02 민간경상보조
○ 전문음식점 육성 선정업소 지원
5,000,000원 * 6개소 =
0
30,000
30,000
30,000
정남진 좋은식단 실천 및 식품안전관리
31,100
9,949
21,151
201 일반운영비
11,100
9,949
1,151
01 사무관리비
○ 일반수용비
―먹거리지도 안내판 설치
―부정불량식품근절등 홍보물제작
―건강한여름나기(식중독예방등) 홍보물제작
1,500,000원 * 5개소 =
200원 * 3종 * 3,000매 =
200원 * 3종 *3,000매 =
9,949
1,151
11,100
11,100
7,500
1,800
1,800
- 80 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:식품위생관리
단위:음식문화개선 및 좋은식단 추진
202 여비
2,000
0
2,000
01 국내여비
○ 시군교류 단속 여비
50,000원 * 2명 * 10일 * 2회 =
0
2,000
2,000
2,000
206 재료비
8,000
0
8,000
01 재료비
○ 집단급식소 검사용 가검물채취 재료구입
○ 위생업소 종사자 세균검사(킷트)구입
○ 정남진 좋은식단 시범업소 찬기 등 구입
―소형찬기
―공동찬기
―위생가위
500명 * 1,000명 * 2회 =
2,000원 * 500명 * 2회 =
25,000원 * 20셋트 * 10개소 * 50/100 =
20,000원 * 20개 * 10개소 * 50/100 =
10,000원 * 10개 *10개소 * 50/100 =
0
8,000
8,000
1,000
2,000
5,000
2,500
2,000
500
301 일반보상금
10,000
0
10,000
12 기타보상금
○ 불법영업 및 부정식품 신고자 보상
○ 모범음식점 위생용품 지원
○ 모범업소 등 포상 시상품
○ 남도음식축제 참가업소 지원
100,000원 * 10건 =
25,000원 * 25개소 * 12월 =
50,000원 * 10명 =
1,000,000원 * 1개소 =
0
10,000
10,000
1,000
7,500
500
1,000
행정운영경비(보건소)
326,985
331,450
△4,465
- 81 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:식품위생관리
단위:음식문화개선 및 좋은식단 추진
인력운영비
218,340
220,140
△1,800
인력운영비
218,340
220,140
△1,800
101 인건비
210,000
210,000
0
08 기타직보수
○ 공중보건의사 진료활동비
700,000원 * 25명 * 12월 =
210,000
0
210,000
210,000
203 업무추진비
8,340
10,140
△1,800
02 정원가산업무추진비
○ 동호인체육대회, 생일기념풀, 불우공무원등
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
30,000원 * 66명 =
(350,000원 + (5,000원* 36명)) * 12월 =
1,980
8,160
0
△1,800
1,980
1,980
6,360
6,360
기본경비
108,645
111,310
△2,665
기본경비/보건행정
57,284
57,466
△182
201 일반운영비
24,284
23,654
630
01 사무관리비
○ 일반수용비
―교양잡지구독
―복사기 토너 구입
―레이져프린터토너 구입
10,000원 * 10종 * 1부 * 12월 =
450,000원 * 4회 =
200,000원 * 2회 * 6대 =
19,394
330
19,724
9,704
1,200
1,800
2,400
- 82 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:기본경비
―팩스토너 구입
―프린터기 잉크 구입
―종량제 봉투구입
―복사용지구입
―사무용품구입
○ 운영수당
―일숙직비
○ 급량비
―보건행정업무 추진급량비
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
―업무추진우편요금
―자동차세 납부금
―자동차환경개선 부담금
―자동차검사수수료
―자동차보험료
90,000원 * 4회 =
40,000원 * 12회 =
640원 * 50매 * 12월 =
17,000원 * 80박스 * 2회 =
30,000원 * 12월 =
30,000원 * 124일 =
5,000원 * 14명 * 90일 =
250원 * 2,000매 =
100,000원 * 7대 * 2회 =
20,000원 * 7대 * 2회 =
40,000원 * 7대 =
300,000원 * 7대 =
4,260
300
360
480
384
2,720
360
3,720
3,720
6,300
6,300
4,560
4,560
500
1,400
280
280
2,100
202 여비
33,000
33,812
△812
01 국내여비
33,812
△812
33,000
- 83 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:기본경비
○ 보건행정 출장여비
11명 * 20,000원 * 150일 =
33,000
기본경비/방문사업
17,600
18,710
△1,110
201 일반운영비
8,800
10,130
△1,330
01 사무관리비
○ 일반수용비
―사무용품구입
―전산소모품
○ 급량비
―보건사업급량비
5,000원 * 10종 * 12월 =
100,000원 * 10종 =
10,000원 * 12명 * 60일 =
10,130
△1,330
8,800
1,600
600
1,000
7,200
7,200
202 여비
8,800
8,580
220
01 국내여비
○ 방문보건사업추진여비
○ 방문사업추진관외여비
○ 정신보건사업추진여비
20,000원 * 2명 * 5일 * 12월 =
50,000원 * 2명 * 3일 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 70일 =
8,580
220
8,800
2,400
3,600
2,800
기본경비/예방의약
10,400
10,889
△489
201 일반운영비
2,000
2,500
△500
01 사무관리비
○ 급량비
2,500
△500
2,000
2,000
- 84 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:기본경비
―예방의약업무추진급량비
5,000원 * 4명 * 100일 =
2,000
202 여비
8,400
8,389
11
01 국내여비
○ 예방의약여비
20,000원 * 6명 * 70일 =
8,389
11
8,400
8,400
기본경비/한방보건
9,760
10,736
△976
201 일반운영비
5,760
5,740
20
01 사무관리비
○ 일반수용비
―한방보건 프린터토너외9종구입
―한방보건업무추진사무용품
○ 급량비
―업무추진급량비
10,000원 * 10종 * 12월 =
8,000원 * 10종 * 12월 =
5,000원 * 4명 * 180일 =
5,740
20
5,760
2,160
1,200
960
3,600
3,600
202 여비
4,000
4,996
△996
01 국내여비
○한방공공보건사업 추진여비
20,000원 * 200일 =
4,996
△996
4,000
4,000
기본경비/위생
13,601
13,509
92
201 일반운영비
5,801
5,801
0
01 사무관리비
5,801
0
5,801
- 85 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:기본경비
○ 일반수용비
―위생업무추진 사무용품비
―기타수용비(도서구입등)
○ 급량비
―위생업무추진급량비
20,000원 * 12종 * 12월 =
55,250원 * 4종 =
5,000원 * 3명 * 180일 =
3,101
2,880
221
2,700
2,700
202 여비
7,800
7,708
92
01 국내여비
○ 위생업무 출장여비
20,000원 * 3명 * 130일 =
7,708
92
7,800
7,800
- 86 -