부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 상수도사업특별회계
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:지방상수도 운영(상수도사업특별회계)
지역개발과
1,206,241
1,157,843
48,398
상수도 관리
1,098,084
1,128,231
△30,147
지방상수도 운영(상수도사업특별회계)
735,924
665,351
70,573
지방상수도 시설물 관리
663,023
586,026
76,997
101 인건비
104,123
117,806
△13,683
10 기간제근로자등보수
○ 상수도 관보수 인부임
― 기본급
― 주휴수당
― 상여금
― 근속가산금
― 년월차수당
―시간외수당
○ 취정수장 관리 및 검침업무 보조
― 기본급
― 주휴수당
― 상여금
― 근속가산금
35,700원 * 2명 * 250일 =
35,700원 * 2명 * 52일 =
17,850,000원 * 4/12 =
35,700원 * 2명 * 250일 * 10% =
35,700원 * 2명 * 25일 =
5,093원 * 12시간 * 2명 * 12월 =
31,400원 * 5명 * 250일 =
31,400원 * 5명 * 52일 =
39,250,000원 * 4/12 =
31,400원 * 5명 * 250일 * 10% =
117,806
△13,683
104,123
32,550
17,850
3,713
5,950
1,785
1,785
1,467
71,573
39,250
8,164
13,084
3,925
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:지방상수도 운영(상수도사업특별회계)
― 년월차수당
― 시간외수당
31,400원 * 5명 * 25일 =
4,479원 * 12시간 * 5명 * 12월 =
3,925
3,225
201 일반운영비
270,545
262,255
8,290
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 취정수장 침구 구입
― 취정수장 침구 세탁
― 상수도요금 관리 징수부 구입
― 상수도업무 추진 사진현상 및 인화
― 상수도요금 고지서 3종 구입
― 상수도업무 추진 전산소모품 구입
ㆍ 칼라프린터 잉크카트리지
ㆍ 레이져 프린터 토너드럼
― 물 절약 관련 홍보물 제작
― 취수장 전기안전 검사수수료
ㆍ 장흥취수장
ㆍ 관산, 대덕취수장
○ 위탁교육비
30,000원 * 6개소 * 2회 =
7,000원 * 6개소 * 2회 * 12월 =
35,000원 * 4부 =
1,750,000원 * 1년 =
70,000원 * 24박스 =
80,000원 * 6개 =
385,000원 * 10개 =
2,000,000원 * 1년 =
220,000 * 1개소 * 12월 =
50,000원 * 2개소 * 12월 =
101,268
11,690
112,958
15,108
360
1,008
140
1,750
1,680
4,330
480
3,850
2,000
3,840
2,640
1,200
1,200
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:지방상수도 운영(상수도사업특별회계)
― 수도법정 교육 등록비
○ 운영수당
― 취정수장 일직
― 취정수장 숙직
○ 피복비
― 취정수장 근무자 피복비
○ 급량비
― 상수도 업무 추진
○ 임차료
― 관보수 중장비(포크레인) 임차료
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 상하수도 협회비
― 취정수장 전화요금
― 취정수장 전기요금
ㆍ 장흥
ㆍ 관산, 대덕
ㆍ 회진배수지
120,000원 * 10명 =
30,000원 * 6개소 * 120일 =
30,000원 * 6개소 * 365일 =
95,000원 * 10착 =
5,000원 * 4명 * 120일 =
150,000원 * 4개읍면 * 10회 =
2,000,000원 * 1년 =
40,000원 * 6대 * 12월 =
5,000,000원 * 12월 =
3,200,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
160,987
△3,400
1,200
87,300
21,600
65,700
950
950
2,400
2,400
6,000
6,000
157,587
105,680
2,000
2,880
100,800
60,000
38,400
2,400
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:지방상수도 운영(상수도사업특별회계)
○ 연료비
― 취정수장 난방(보일러) 연료비
― 장흥 취수장 비상발전기 연료비
○ 시설장비유지비
― 취수장 모터펌프 유지비
ㆍ 장흥(100HP)
ㆍ 관산(25HP)
ㆍ 대덕(25HP)
― 상수도 보조수원 수중모터 유지비(대형관정)
― 취정수장 건물 유지비
― 취수장 전기배전함 유지비
― 누수탐사장비 유지비
― 정수장 수위계 유지비
― 취정수장 전기내선 유지비
― 장흥 정수장 유량계 유지비
― 카타기 유지비
― 취수장 역지변.이토변 유지비
― 취정수장 난방시설(보일러) 유지비
4,500원 * 12대 * 8시간 * 95일 * 25% =
1,500원 * 1대 * 10ℓ* 365일 =
9,000,000원 * 3대 * 8% =
4,000,000원 * 2대 * 8% =
4,000,000원 * 2대 * 8% =
3,000,000원 * 7대 * 8% =
3,000,000원 * 1년 =
200,000원 * 3대 =
150,000원 * 13대 =
300,000원 * 3대 =
400,000원 * 3대 =
300,000원 * 2대 =
400,000원 * 3대 =
400,000원 * 3대 =
73,650원 * 12대 * 50% =
15,735
10,260
5,475
36,172
3,440
2,160
640
640
1,680
3,000
600
1,950
900
1,200
600
1,200
1,200
442
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:지방상수도 운영(상수도사업특별회계)
― 장흥 취수장 비상발전기 유지비
― 정수장 급속여과기 유지비
― 수전설비 유지비
― 가압장 유지비
32,000,000원 * 1대 * 8% =
80,000,000원 * 3대 * 5% =
30,000,000원 * 1개소 * 8% =
12,500,000원 * 3개소 * 8% =
2,560
12,000
2,400
3,000
202 여비
18,420
8,775
9,645
01 국내여비
○ 상수도 요금 체납액 징수여비
○ 누수탐사 여비
○ 물이용부담금 징수여비
○ 국도비 지원협의 및 광역상수도 업무추진 여비
○ 수도법정교육 여비
03 국외여비
○ 수도업무 추진 유공 해외문화 체험
20,000원 * 4명 * 4일 * 12월 =
20,000원 * 4명 * 3일 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 5일 =
50,000원 * 2명 * 20일 =
50,000원 * 7일 * 10명 =
1,500,000 * 4명 =
8,775
0
3,645
6,000
12,420
3,840
2,880
200
2,000
3,500
6,000
6,000
206 재료비
183,935
81,190
102,745
01 재료비
○ 상수도관 보수 도로복구용 자재
― 록하드
― 아스콘
17,000원 * 300톤 =
50,000원 * 50톤 =
81,190
102,745
183,935
7,600
5,100
2,500
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:지방상수도 운영(상수도사업특별회계)
○ PVC배관 수선재료 구입
○ 노후급수관 및 계량기 공구 구입
○ 절수기기 구입
○ 광역상수도 정수 구입
○ 제수변 조절링
○ 제수변 뚜껑
○ 계량기 보호통
○ 수도미터기
― 구경 13 mm
― 구경 20 mm
― 구경 25 mm
― 구경 40 mm
― 구경 75 mm
5,000원 * 70개소 =
110,000원 * 6종 =
20,000원 * 200개 =
420원 *23,500톤 * 12월 =
30,000원 * 150개 =
80,000원 * 30개 =
80,000원 * 250개 =
27,400원 * 500개 =
36,300 * 50개 =
38,250원 * 40개 =
97,000원 * 20개 =
700,000원 * 10개 =
350
660
4,000
118,440
4,500
2,400
20,000
25,985
13,700
1,815
1,530
1,940
7,000
402 민간자본이전
80,000
100,000
△20,000
02 민간대행사업비
○ 구경별 급수공사비
80,000,000원 * 1년 =
100,000
△20,000
80,000
80,000
405 자산취득비
6,000
7,000
△1,000
01 자산및물품취득비
7,000
△1,000
6,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:지방상수도 운영(상수도사업특별회계)
○수도관 응급복구용 수중모터
○진동다짐기
○누수탐사기
3,000,000원 * 1대 =
1,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 1대 =
3,000
1,000
2,000
지방상수도 수질 관리
72,901
79,325
△6,424
201 일반운영비
40,344
35,332
5,012
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 액체염소 용기 검사료
― 상수도 정수 수질검사 수수료
ㆍ 정수(분기)
ㆍ 정수(월간)
ㆍ 노후관 검사
ㆍ 모니터링
ㆍ 수도꼭지(주간)
ㆍ 수도꼭지(월간)
ㆍ 수도꼭지(모니터링)
― 상수도 원수 수질검사 수수료
ㆍ 월간검사
200,000원 * 10개 =
284,000원 * 3개소 * 4회 =
255,000원 * 3개소 * 8회 =
52,200원 * 3개소 * 12회 =
62,500원 * 5개소 * 4회 =
33,100원 * 3개소 * 52주 =
31,000원 * 5개소 * 12월 =
17,900원 * 5개소 * 12월 =
34,000원 * 6개소 * 8회 =
31,932
4,952
36,884
34,924
2,000
20,756
3,408
6,120
1,880
1,250
5,164
1,860
1,074
9,168
1,632
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:지방상수도 운영(상수도사업특별회계)
ㆍ 분기검사
― 수돗물 품질보고서 리후렛 제작
○ 운영수당
― 수질평가위원회 참석수당
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 염소가스 배상보험
○ 시설장비유지비
― 염소중화장치 유지비
― 수질검사장비 유지비
ㆍ PH메터
ㆍ 탁도계
ㆍ 현미경
ㆍ 기타 수질검사장비(4종)
314,000원 * 6개소 * 4회 =
3,000,000원 * 1식 =
70,000원 * 7명 * 4회 =
20,000원 * 3개소 =
300,000원 * 3대 =
200,000원 * 3대 =
200,000원 * 3대 =
700,000원 * 1대 =
200,000원 * 3대 =
3,400
60
7,536
3,000
1,960
1,960
3,460
60
60
3,400
900
2,500
600
600
700
600
202 여비
5,280
6,120
△840
01 국내여비
○ 상수원보호구역 감시 및 취정수장 시설점검 여비
○ 상수도 수질검사 여비
20,000원 * 3명 * 4일 * 12월 =
50,000원 * 2명 * 2일 * 12월 =
6,120
△840
5,280
2,880
2,400
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:지방상수도 운영(상수도사업특별회계)
206 재료비
20,277
28,873
△8,596
01 재료비
○ 상수도 소독용 약품구입
― 액체염소
― 치아염소산칼슘
― 가성소다
― 폴리염화알루미늄
○ 상수도 수질검사 용기구입
○ 정수장 일일 수질검사 시약
1,300원 * 10kg * 365일 =
3,000원 * 3kg * 100일 =
450,000원 * 4회 =
250,000원 * 40톤 =
2,000원 * 40개소 * 12월 =
13,000원 * 3개소 * 4회 * 12월 =
28,873
△8,596
20,277
17,445
4,745
900
1,800
10,000
960
1,872
405 자산취득비
7,000
9,000
△2,000
01 자산및물품취득비
○ 염소투입기
○ 탁도계 구입
2,000,000원 * 2대 =
3,000,000원 * 1대 =
9,000
△2,000
7,000
4,000
3,000
지방상수도 사업(상수도사업특별회계)
362,160
462,880
△100,720
회진, 장흥 농어촌 지방상수도 노후관 개량
302,160
402,880
△100,720
401 시설비및부대비
302,160
402,880
△100,720
04 시설비
○ 지방상수도 노후관 개량 공사
300,000,000원 * 1식 =
400,000
△100,000
300,000
300,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:상수도 관리
단위:지방상수도 사업(상수도사업특별회계)
06 시설부대비
○ 지방상수도 노후관 개량 공사 부대비
300,000,000원 * 0.72% =
2,880
△720
2,160
2,160
지방상수도 시설 보수
60,000
60,000
0
401 시설비및부대비
60,000
60,000
0
04 시설비
○ 상수도 시설 보수
60,000,000원 * 1식 =
60,000
0
60,000
60,000
행정운영경비(지역개발과)
94,657
15,322
79,335
인력운영비(상수도사업특별회계)
94,657
15,322
79,335
인력운영비(상하수도 특별회계)
94,657
15,322
79,335
101 인건비
94,657
15,322
79,335
09 무기계약근로자보수
○ 상수도 관보수 인부임
― 기본급
― 주휴수당
― 상여금
― 근속가산금
― 년월차수당
― 시간외수당
35,700원 * 3명 * 260일 =
35,700원 * 3명 * 52일 =
27,846,000원 * 4/12 =
35,700원 * 3명 * 260일 * 10% =
35,700원 * 3명 * 25일 =
5,093원 * 12시간 * 3명 * 12월 =
15,322
79,335
94,657
50,362
27,846
5,570
9,282
2,785
2,678
2,201
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:지역개발과
정책:행정운영경비(지역개발과)
단위:인력운영비(상수도사업특별회계)
○ 취정수장 관리 및 검침업무 보조
― 기본급
― 주휴수당
― 상여금
― 근속가산금
― 년월차수당
― 시간외수당
31,400원 * 3명 * 260일 =
31,400원 * 3명 * 52일 =
24,492,000원 * 4/12 =
31,400원 * 3명 * 260일 * 10% =
31,400원 * 3명 * 25일 =
4,479원 * 12시간 * 3명 * 12월 =
44,295
24,492
4,899
8,164
2,450
2,355
1,935
재무활동(지역개발과)
13,500
14,290
△790
보전지출(상수도사업특별회계)
13,500
14,290
△790
상하수도 재정관리
13,500
14,290
△790
311 차입금이자상환
2,500
3,290
△790
06 기타차입금이자상환
○기타국내차입금 이자
2,500,000원 * 1회 =
3,290
△790
2,500
2,500
601 차입금원금상환
11,000
11,000
0
06 기타국내차입금원금상환
○기타국내차입금 원금상환
11,000,000원 * 1회 =
11,000
0
11,000
11,000
- 11 -