부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 간척농지개발사업특별회계
부서:건설과
정책:농업경쟁력강화
단위:삼산지구 간척농지개발(간척농지개발사업특별회계)
건설과
8,300,000
8,300,000
0
[국 8,300,000]
농업경쟁력강화
8,263,025
8,232,500
30,525
[국 8,263,025]
삼산지구 간척농지개발(간척농지개발사업특별회계)
8,263,025
8,232,500
30,525
[국 8,263,025]
간척농지개발 내부개답 7차공사(국비)
7,417,900
8,214,493
△796,593
[국 7,417,900]
401 시설비및부대비
7,417,900
8,214,493
△796,593
[국 7,417,900]
04 시설비
○ 내부개답 7차공사
05 감리비
○ 내부개답 7차공사 감리비
06 시설부대비
○내부개답 7차공사 시설부대비
7,000,000,000원 * 1식 =
7,000,000,000원 * 5.72 / 100 =
7,000,000,000원 * 0.25 / 100 =
7,696,493
500,000
18,000
△696,493
△99,600
△500
7,000,000
7,000,000
[국 7,000,000]
400,400
400,400
[국 400,400]
17,500
17,500
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업경쟁력강화
단위:삼산지구 간척농지개발(간척농지개발사업특별회계)
[국 17,500]
간척농지개발 전기 2차공사(국비)
264,925
0
264,925
[국 264,925]
401 시설비및부대비
264,925
0
264,925
[국 264,925]
04 시설비
○전기 2차공사
05 감리비
○전기 2차공사 감리비
06 시설부대비
○전기 2차공사 시설부대비
250,000,000원 * 1식 =
250,000,000원 * 5.72 / 100 =
250,000,000원 * 0.25 / 100 =
0
0
0
250,000
14,300
625
250,000
250,000
[국 250,000]
14,300
14,300
[국 14,300]
625
625
[국 625]
간척농지개발 내부개답 TM/TC공사(국비)
434,477
0
434,477
[국 434,477]
401 시설비및부대비
434,477
0
434,477
[국 434,477]
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업경쟁력강화
단위:삼산지구 간척농지개발(간척농지개발사업특별회계)
04 시설비
○ TM/TC 2차공사
05 감리비
○ TM/TC 2차공사 감리비
06 시설부대비
○ TM/TC 2차공사 시설부대비
410,000,000원 * 1식 =
410,000,000원 * 5.72 / 100 =
410,000,000원 * 0.25 / 100 =
0
0
0
410,000
23,452
1,025
410,000
410,000
[국 410,000]
23,452
23,452
[국 23,452]
1,025
1,025
[국 1,025]
간척농지개발 환경영향조사(국비)
90,000
0
90,000
[국 90,000]
401 시설비및부대비
90,000
0
90,000
[국 90,000]
04 시설비
○ 환경영향조사
22,500,000원 * 4분기 =
0
90,000
90,000
90,000
[국 90,000]
삼산방조제 및 배수갑문 유지보수공사(국비)
55,723
18,007
37,716
[국 55,723]
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업경쟁력강화
단위:삼산지구 간척농지개발(간척농지개발사업특별회계)
101 인건비
23,123
18,007
5,116
[국 23,123]
10 기간제근로자등보수
○ 삼산방조제배수갑문 유지관리 인부임
―봉급
―상여금
―시간외수당
―년월차수당
―주휴수당
○ 삼산방조제 정비
30,450원 * 1명 * 250일 =
7,613,000원 * 4 / 12 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 52일 =
50,000원 * 10명 * 10일 * 2회 =
18,007
5,116
23,123
13,123
7,613
[국 7,613]
2,538
[국 2,538]
626
[국 626]
762
[국 762]
1,584
[국 1,584]
10,000
[국 10,000]
401 시설비및부대비
32,600
0
32,600
[국 32,600]
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업경쟁력강화
단위:삼산지구 간척농지개발(간척농지개발사업특별회계)
04 시설비
○ 배수갑문 도장 및 기계수선비
8,150,000원 * 4련 =
0
32,600
32,600
32,600
[국 32,600]
행정운영경비(건설과)
36,975
67,500
△30,525
[국 36,975]
기본경비(특별)(간척농지개발사업특별회계)
36,975
67,500
△30,525
[국 36,975]
기본경비/간척사업(국비)
36,975
67,500
△30,525
[국 36,975]
201 일반운영비
24,975
55,500
△30,525
[국 24,975]
01 사무관리비
○ 사무용품등 구입
○ 복사용지구입
○ 프린터토너, 드럼구입
200,000원 * 12회 =
15,000원 * 50박스 =
275,000원 * 1대 * 4회 =
50,500
△36,925
13,575
2,400
[국 2,400]
750
[국 750]
1,100
[국 1,100]
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:기본경비(특별)(간척농지개발사업특별회계)
○ 컴퓨터, 프린터 소모품 구입
○ 간척업무추진 사진인화대
―인화(3 * 5)
―인화(5 * 7)
○ 피복비
○ 급량비
○ 임차료
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
○ 연료비
155,500원 * 5대 * 2회 =
200원 * 600장 =
1,500원 * 300장 =
300,000원 * 2명 * 2회 =
5,000원 * 25일 * 12개월 * 2명 =
500,000원 * 6회 =
450,000원 * 12월 =
250,000원 * 12월 =
5,000
6,400
1,555
[국 1,555]
570
120
[국 120]
450
[국 450]
1,200
[국 1,200]
3,000
[국 3,000]
3,000
[국 3,000]
11,400
5,400
[국 5,400]
3,000
[국 3,000]
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:기본경비(특별)(간척농지개발사업특별회계)
○ 시설장비유지비(소규모수선)
250,000원 * 12월 =
3,000
[국 3,000]
202 여비
12,000
12,000
0
[국 12,000]
01 국내여비
○ 간척사업 업무추진 여비
―여비
―여비
20,000원 * 15일 * 2명 * 12월 =
40,000원 * 5일 * 2명 * 12월 =
12,000
0
12,000
12,000
7,200
[국 7,200]
4,800
[국 4,800]
- 7 -