부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 장흥군수질개선특별회계
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 상수원 수질개선 지원(장흥군수질개선특별회계)
재난관리과
1,946,192
2,887,181
△940,989
[기 1,933,511]
[군 12,681]
장흥댐 주변지역 정비
1,946,192
2,887,181
△940,989
[기 1,933,511]
[군 12,681]
장흥댐 상수원 수질개선 지원(장흥군수질개선특별회계)
116,906
228,000
△111,094
[기 116,906]
장흥댐 상수원관리지역 관리(기금)
93,626
128,000
△34,374
[기 93,626]
101 인건비
55,631
52,140
3,491
[기 55,631]
03 정액급식비
○ 상수원관리지역 청원경찰
04 교통보조비
○ 상수원관리지역 청원경찰
130,000원 * 1명 * 12월 =
120,000원 * 1명 * 12월 =
1,560
1,440
0
0
1,560
1,560
[기 1,560]
1,440
1,440
[기 1,440]
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 상수원 수질개선 지원(장흥군수질개선특별회계)
05 명절휴가비
○ 상수원관리지역 청원경찰
06 가계지원비
○ 상수원관리지역 청원경찰
07 연가보상비
○ 상수원관리지역 청원경찰
08 기타직보수
○ 상수원관리지역 청원경찰
― 봉급
― 상여금
ㆍ 정근수당
― 시간외근무수당
1,030,500원 * 60/100 * 1명 * 2회 =
1,030,500원 * 16.7% * 1명 * 12월 =
1,030,500원 * 1명 * 1/30 * 20일 =
1,030,500원 * 1명 * 12월 =
1,030,500원 * 50/100 * 1명 * 2회 =
6,230원 * 15시간 * 1명 * 12월 =
1,584
2,640
880
19,838
△347
△574
△193
△4,479
1,237
1,237
[기 1,237]
2,066
2,066
[기 2,066]
687
687
[기 687]
15,359
15,359
12,366
[기 12,366]
1,031
1,031
[기 1,031]
1,122
[기 1,122]
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 상수원 수질개선 지원(장흥군수질개선특별회계)
― 가족수당
ㆍ 배우자
ㆍ 부양가족
10 기간제근로자등보수
○ 상수원관리지역 보호감시 인부임
― 봉급
― 주휴수당
― 시간외 근무수당
― 연월차수당
― 상여금
○ 상수원관리지역 잡초제거 인부임
30,000원 * 1명 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 12월 =
30,450원 * 250일 =
30,450원 * 52일 =
4,340원 * 12시간 * 12월 =
30,450원 * 25일/1년 =
7,612,500원 * 4월/12월 =
40,000원 * 11명 * 24일 =
24,198
9,084
840
360
[기 360]
480
[기 480]
33,282
13,122
7,613
[기 7,613]
1,584
[기 1,584]
625
[기 625]
762
[기 762]
2,538
[기 2,538]
10,560
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 상수원 수질개선 지원(장흥군수질개선특별회계)
○ 상수원관리지역 쓰레기수거
40,000원 * 10명 * 24일 =
[기 10,560]
9,600
[기 9,600]
201 일반운영비
26,135
25,500
635
[기 26,135]
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 수질오염 방제장비 구입
ㆍ 오일펜스
ㆍ 흡착포
― 장흥댐 상수원보호구역 홍보물 제작
― 상수원관리지역 공동화장실 슬러지 수거
○ 피복비
― 상수원관리지역 관리 요원 피복비
30,000원 * 273m =
250,000원 * 10박스 =
100,000원 * 20개소 =
12,000원 * 10톤 * 30개소 =
250,000원 * 6명 * 1회 =
15,260
2,530
17,790
16,290
10,690
8,190
[기 8,190]
2,500
[기 2,500]
2,000
[기 2,000]
3,600
[기 3,600]
1,500
1,500
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 상수원 수질개선 지원(장흥군수질개선특별회계)
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 상수원관리지역 순찰차량 자동차세
― 상수원관리지역 순찰차량 환경개선부담금
― 상수원관리지역 순찰차량 보험료
― 상수원보호구역 감시초소 전기요금
○ 시설장비유지비
― 상수원관리지역 순찰차량 유류대
― 상수원관리지역 순찰차량 유지비
150,000원 * 1대 * 2회 =
15,000원 * 1대 * 2회 =
500,000원 * 1대 =
39,100원 * 12월 =
1,400원 * 360ℓ* 12월 =
997,000원 * 1식 =
10,240
△1,895
[기 1,500]
8,345
1,300
300
[기 300]
30
[기 30]
500
[기 500]
470
[기 470]
7,045
6,048
[기 6,048]
997
[기 997]
202 여비
6,000
9,000
△3,000
[기 6,000]
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 상수원 수질개선 지원(장흥군수질개선특별회계)
01 국내여비
○ 상수원관리지역 관리 업무추진 여비
20,000원 * 2명 * 150일 =
9,000
△3,000
6,000
6,000
[기 6,000]
204 직무수행경비
1,860
1,860
0
[기 1,860]
02 직급보조비
○ 상수원관리지역 관리 청원경찰
03 특정업무수행활동비
○ 상수원관리지역 관리 청원경찰
105,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
1,260
600
0
0
1,260
1,260
[기 1,260]
600
600
[기 600]
401 시설비및부대비
4,000
38,000
△34,000
[기 4,000]
04 시설비
○ 상수원보호구역 안내표지판
1,000,000원 * 4개소 =
38,000
△34,000
4,000
4,000
[기 4,000]
오염총량관리(기금)
21,000
100,000
△79,000
[기 21,000]
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 상수원 수질개선 지원(장흥군수질개선특별회계)
207 연구개발비
21,000
100,000
△79,000
[기 21,000]
01 연구용역비
○ 오염총량관리 시행계획 이행평가 용역
21,000,000원 * 1식 =
100,000
△79,000
21,000
21,000
[기 21,000]
장흥댐 상수원 수질개선 예비비(기금)
2,280
0
2,280
[기 2,280]
801 예비비
2,280
0
2,280
[기 2,280]
01 예비비
○ 댐 상수원 수질개선 예비비
2,280,000원 * 1식 =
0
2,280
2,280
2,280
[기 2,280]
장흥댐 상수원 수질개선 기반조성(장흥군수질개선특별회계)
63,404
543,614
△480,210
[기 50,723]
[군 12,681]
댐상류지역 마을하수도 유지관리(기금)
63,404
108,414
△45,010
[기 50,723]
[군 12,681]
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 상수원 수질개선 지원(장흥군수질개선특별회계)
403 자치단체등자본이전
63,404
108,414
△45,010
[기 50,723]
[군 12,681]
02 공기관등에대한대행사업비
○ 댐상류지역 하수처리장 유지관리
63,404,000원 =
108,414
△45,010
63,404
63,404
[기 50,723]
[군 12,681]
수변구역 주민지원(장흥군수질개선특별회계)
1,765,882
2,115,567
△349,685
[기 1,765,882]
수변구역 일반주민지원(기금)
1,214,782
994,889
219,893
[기 1,214,782]
206 재료비
4,782
0
4,782
[기 4,782]
01 재료비
○ 장흥댐수계 일반주민지원사업
4,782,000원 * 1식 =
0
4,782
4,782
4,782
[기 4,782]
401 시설비및부대비
10,000
104,470
△94,470
[기 10,000]
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:수변구역 주민지원(장흥군수질개선특별회계)
04 시설비
○ 장흥댐수계 일반주민지원사업
10,000,000원 * 1식 =
103,530
△93,530
10,000
10,000
[기 10,000]
402 민간자본이전
1,200,000
883,919
316,081
[기 1,200,000]
01 민간자본보조
○ 장흥댐수계 일반주민지원사업
1,200,000,000원 * 1식 =
883,919
316,081
1,200,000
1,200,000
[기 1,200,000]
수변구역 주민지원사업 평가 및 DB지원(기금)
22,400
22,478
△78
[기 22,400]
101 인건비
13,122
11,700
1,422
[기 13,122]
10 기간제근로자등보수
○ 주민지원사업 사무보조
― 봉급
― 주휴수당
30,450원 * 250일 =
30,450원 * 52일 =
11,700
1,422
13,122
13,122
7,613
[기 7,613]
1,584
[기 1,584]
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:수변구역 주민지원(장흥군수질개선특별회계)
― 시간외근무수당
― 연월차수당
― 상여금
4,340원 * 12시간 * 12월 =
30,450원 * 25일/1년 =
7,612,500원 * 4월/12월 =
625
[기 625]
762
[기 762]
2,538
[기 2,538]
201 일반운영비
2,878
3,078
△200
[기 2,878]
01 사무관리비
○ 주민지원사업 일반사무 및 업무추진비
2,878,000원 * 1식 =
3,078
△200
2,878
2,878
[기 2,878]
202 여비
6,400
6,400
0
[기 6,400]
01 국내여비
○ 주민지원사업 추진 여비
20,000원 * 2명 * 80일 * 2개기관 =
6,400
0
6,400
6,400
[기 6,400]
수변구역 직접주민지원(기금)
528,700
1,098,200
△569,500
[기 528,700]
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:수변구역 주민지원(장흥군수질개선특별회계)
402 민간자본이전
528,700
1,098,200
△569,500
[기 528,700]
01 민간자본보조
○ 장흥댐수계 직접주민지원사업
850,000원 * 622명 =
1,098,200
△569,500
528,700
528,700
[기 528,700]
- 11 -